新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传落实就业优先政策，承担全县就业创业和高层次人才服务工作；负责管理使用就业补助资金和创业专项资金；承担全县农村劳动力培训转移就业工作，开展农村劳动力资源调查，农村劳动力资源库建设、动态管理、维护和运行，收集发布县内外用工信息，组织开展公共就业服务专项活动及招聘活动；组织实施全县职业技能培训工作；承担脱贫劳动力就业帮扶工作；负责对就业困难人员提供就业援助服务，开发和管理城镇、乡村公益性岗位；开展就业、失业登记；组织开展失业动态监测及就业、失业状况统计；负责辖区离校未就业高校毕业生服务工作，办理离校未就业高校毕业生实名登记及就业服务信息维护、档案接收、档案查询等业务；组织实施就业见习工作；负责组织实施全县“贷免扶补”、创业担保贷款扶持创业工作；承担全县高层次人才服务工作。完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公共服务股、就业服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心认真贯彻落实中央、省、市稳就业的决策部署，抓好积极就业政策的落实，全力服务全县跨越发展大局，切实抓好就业扶贫、重点群体就业、职业技能培训、创业担保贷款、失业保险、公共就业服务等方面的工作，主动担当，积极作为，抓重点、创举措、破难题，各项就业工作目标任务圆满完成，着力保持了全县就业局势持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入736.83万元，其中：一般公共预算736.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加380.68万元，增长106.89%，主要原因分析是上年结转收入542.92万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入736.83万元，其中：本年收入193.91万元，上年结转收入542.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加380.68万元，增长106.89%，主要原因分析是上年结转收入542.92万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出736.83万元。财政拨款安排支出736.83万元，其中：基本支出193.91万元，与上年对比减少146.94万元，下降43.11%，主要原因分析是因机构改革人员减少，导致人员工资福利及公用经费支出减少；项目支出542.92万元，与上年对比增加527.62万元，增长3,448.50%，主要原因分析是因上年结转收入542.92万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080106就业管理事务支出科目，2024年预算安排135.46万元，主要用于人员工资、奖金、福利、办公等经费支出。

2080501行政单位离退休支出科目，2024年预算安排8.82万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，2024年预算安排20.45万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080799其他就业补助支出科目，2024年预算安排90.85万元，主要用于就业见习人员见习补贴补助。

2101101行政单位医疗支出科目，2024年预算安排8.47万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助支出科目，2024年预算安排5.78万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出科目，2024年预算安排支出0.37万元，主要用于单位人员的大病补充保险缴费。

2130804创业担保贷款贴息及奖补支出科目，2024年预算安排452.07万元，主要用于创业担保贷款的贴息补助。

2210201住房公积金支出科目，2024年预算安排14.56万元，主要用于单位在职人员的住房公积金的缴费。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.50%，国内公务接待批次为7次，共计接待65人次。

减少的变化原因是因机构改革导致业务及人员减少，从而减少业务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共就业服务项目

绩效目标：根据人社工作发展趋势和新平县的发展条件，坚持着力稳定就业和促进民生福祉相统一，促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，实现更充分更高质量就业的发展理念，预算2024年度公共就业服务项目目标：通过对公益性岗位补助、灵活就业人员的社会保险补助，对失业人员进行职业培训等一系列补助政策，切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”“保就业”系列政策，促进高校毕业生就业，补助300人社会保险补贴、90人青年见习补贴、70人公益性岗位补贴，494人乡村公益性岗位补贴、5名大学生创业补贴等，实现城镇新增就业2,920人，城镇失业人员再就业700人，就业困难人员就业600人，开发公益性岗位500人，职业培训3,600人次以上，消除困难就业群体的创业就业，保持社会和谐稳定。

（二）中央、省创业担保贷款贴息项目

绩效目标：为进一步加强创业促就业工作，完善创业担保贷款扶持创业管理，提高财政贴息资金效率，切实做好创业担保贷款扶持创业和贴息资金管理工作，根据玉人社发〔2021〕14号《玉溪市人力资源和社会保障局关于印发2021年玉溪市人力资源和社会保障事业发展计划的通知》，我单位根据工作职能职责，预算2024年度创业就业担保贷款贴息专项资金目标：2024年本项目计划申请8,000,000.00元，2023年未支付结转结余资金4，905,647.04元。计划扶持“贷免扶补”创业人数54人、创业担保贷款扶持人数64人、户。项目开展时间：2024年1—3月为政策宣传期，2月底3月初市级向县级下达任务，市级将任务数分解到各县，各县经办部门向各银行推荐贷款对象，由各银行发放贷款并按季向财政部门申报贴息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排14.95万元，主要包括：办公费3.05万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.50万元，邮电费0.40万元，工会经费1.44万元，福利费0.90万元，退休干部公用经费0.18万元，公务交通补贴7.98万元，与上年对比减少14.49万元，下降49.22%，主要原因是因机构改革人员减少，从而导致机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心资产总额50.81万元，其中，流动资产39.32万元，固定资产11.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.45万元，其中固定资产减少7.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值3.54万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700531600100111

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算表.xls

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc