新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年部门预算

监督索引号53042700641400000

新平彝族傣族自治县市场监督管理局

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县市场监督管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；

4.负责监督管理市场秩序；

5.负责宏观质量管理；

6.负责产品质量安全监督管理；

7.负责特种设备安全监督管理；

8.负责食品安全监督管理综合协调；

9.负责食品安全监督管理；

10.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；

11.负责统一管理计量工作；

12.负责统一管理标准化工作；

13.负责统一管理检验检测工作；

14.负责统一管理、监督和协调认证认可工作；

15.负责专利执法工作；

16.负责组织食盐流通环节质量安全监督管理工作；

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作；

18.完成县委、县政府交办的其他任务；

19.职能转变。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、行政执法大队、信用监督管理股、消费者权益保护股、食品生产流通监督管理股、餐饮食品监督管理股、药品监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股。

所属单位3个，分别是：

1.新平县食品药品检验所；

2.新平县药品安全监测评价中心；

3.新平县12315投诉举报中心。

（三）重点工作概述

新平县市场监管局紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能优势，凝心聚力，攻坚克难，多措并举，强化各领域市场监管，服务地方经济又好又快、高质量发展。

1.深化“两大服务”。

（1）全力服务市场主体。围绕“放管服”的工作要求，坚持以商事制度改革为主线，推动落实各项重点改革任务，进一步推进注册登记便利化、简易注销登记、“证照合一”和电子营业执照改革，切实加强事中事后监管，落实企业主体责任，提升管理水平。

（2）全力服务民生。适时开展多样化惠民利民活动。一是积极开展3.15消费者权益保护日、5.20计量日、质量月、食品安全宣传周、安全用药宣传月等活动，免费提供惠民服务。二是开展计量器具免费检定活动。三是畅通投诉举报渠道，加强消费者权益保护。

2.加强“三项建设”。

（1）加强干部队伍建设。一是继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。二是按照缺什么，补什么，干什么，练什么的原则，加强培训，创新培训方式，提高培训实效，为监管、服务提供更多、更强、更有力的执法力量。三是建立食品生产、食品流通、餐饮、药化、特种设备5支专业化队伍，加强培训，落实监管责任，提升监管能力。

（2）加强党风廉政和作风效能建设。进一步加强反腐倡廉宣传教育，努力营造“人人思廉、人人促廉”的廉政文化氛围。进一步建立健全内部管理各项制度。强化督查问责力度，对重点工作、重要事项进行制度化、常态化的督查问责，确保各项工作取得实效。同时丰富机关文化活动，着力打造一支“为民、务实、高效、清廉”的干部队伍。

（3）加强法制建设。广泛开展法制宣传教育，及时组织对新法新规的学习、宣传。继续加强对行政执法重点环节的监督，扎实开展案件核审、行政指导和案件检查等重点工作，进一步提高依法行政水平。进一步加强法制员队伍建设，通过案件评查、复杂疑难案件讲评及核审技能培训等方式，提高法制员队伍水平。

3.严抓“四大安全”。

（1）严抓食品安全。继续推进食品安全风险分级管理，结合“双随机”工作机制，深入开展食品安全专项整治，加强重点时段、重点场所、重点单位、重点品种、重点环节的监管。加强重大活动和节日期间食品安全保障工作，进一步推进食品安全企业主体责任落实和“社会共治”局面的形成。

（2）严抓药械安全。强化药品经营企业日常巡查，确保药品质量安全。继续开展药品监督抽验和药械化不良反应监测工作。加大药械流通“双随机”检查，不断强化药械经营环节质量监管，持续规范药品医疗器械经营行为。突出重点品种、重点环节监管，深入开展各类专项整治工作，全面提升药械质量安全管理水平和质量风险防控能力。

（3）严抓特种设备安全。持续开展特种设备大排查大整治大督查专项行动。突出重点时段、重要节日、重大活动前的安全检查。进一步强化执法监管力度，严厉查处违法使用特种设备行为。通过宣传、培训、服务和监管，进一步提高特种设备使用单位的思想认识，切实落实其主体责任管理水平和操作技能。

（4）严抓产品质量安全。加强产品的监督抽查，推进监督抽查与执法查处的有效衔接。组织开展多样化市场专项整治。充分利用检测机构的技术力量，逐步推动综合执法和技术执法有机结合，提升执法办案水平。

4.强化“五项重点”。

（1）强化“四大战略”实施。稳步实施质量、商标、品牌和标准化战略。加大商标注册服务和品牌培育力度，协同多部门开展质量品牌促进活动和质量强县工作。强化重点领域、重点行业的地方标准和行业标准的起草申报工作。

（2）强化证照管理。在日常监管和专项整治行动中，加大市场主体证照检查和指导力度，查处无证无照经营行为，提高办照、亮照、悬照率，清理“僵尸”企业，为企业信用信息公示打下良好基础。

（3）强化企业信用公示。扎实做好年报公示工作，加大宣传培训力度，完善年报工作机制，确保年报率进一步提高。落实“双随机”抽查工作机制，建立健全市场主体年报公示信息，即时信息抽查工作规范，严格经营异常名录和严重违法企业名单管理，发挥企业信用信息公示平台作用，推进多部门协同监管和联合惩戒落实到位。

（4）强化打假治劣力度。继续开展元旦、春节期间“双打”专项行动，打击商标侵权违法行为。将打假贯穿于日常监管和专项整治行动中，建立打假常态化机制，加大案件查办力度，多管齐下保护知识产权。

（5）强化市场规范管理。加强茶叶市场、农贸市场、农资市场、成品油市场、网络交易市场等各领域市场监管，规范市场主体经营行为，强化规范经营自律意识，打击霸王条款、欺行霸市、掺假使假、不公平交易等违法行为，净化市场环境，维持良好秩序，保护消费者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制67人，工勤人员编制4人，事业编制19人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,760.51万元，其中：一般公共预算1,760.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,627.44万元对比增加133.07万元，增长8.17%，主要原因是：1.一般公共服务支出2023年预算收入1,297.93万元，比上年预算收入1,211.57万元增加86.36万元，增长7.13%。增长原因是2022年内调入9人，调出4人，退休2人，净增长3人，而调入人员中职级较高（其中7人为四级调研员），因此一般公共服务支出中人员经费增加；另外一般公共服务支出中项目经费本年批复数为52.00万元，比上年26.61万元增加25.39万元，增长95.42%；2.社会保障和就业支出2023年预算收入195.75万元，比上年预算收入169.04万元增加26.71万元，增长15.80%，增长原因是在职人员、退休人员增加，同时在职人员经费增加，所应支付相应社保支出也增加；3.卫生健康支出2023年预算收入134.48万元，比上年预算收入110.29万元增加24.19万元，增长21.93%，增长原因是2022年人员增加；4.住房保障支出2023年预算收入132.35万元，比上年预算收入136.54万元减少4.19万元，减少3.07%，这是公积金基数调整减少，因此总体比上年年初预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,760.51万元，其中：本年收入1,760.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,760.51万元（本级财力1,760.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,627.44万元对比增加133.07万元，增长8.17%，主要原因是：1.一般公共服务支出2023年预算收入1,297.93万元，比2022年预算收入1,211.57万元增加86.36万元，增长7.13%，增长原因是为2022年内调入9人，调出4人，退休2人，净增长3人，而调入人员中职级较高（其中7人为四级调研员），因此一般公共服务支出中人员经费增加；另外项目经费本年批复数为52.00万元比上年26.61万元增加25.39万元，增长95.42%；2.社会保障和就业支出2023年预算收入195.75万元，比2022年预算收入169.04万元增加26.71万元，增长15.80%，增长原因是人员经费增加，所应支付相应社保支出也增加；3.卫生健康支出2023年预算收入134.48万元，比2022年预算收入110.29万元增加24.19万元，增长21.93%，增长原因是2022年人员增加，所应支付相应卫生健康支出也增加；4.住房保障支出2023年预算收入132.35万元，比2022年预算收入136.54万元减少4.19万元，减少3.07%，增长原因是公积金期数减少，因此总体比上年年初预算数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,760.51万元。财政拨款安排支出1,760.51万元，其中：基本支出1,700.96万元，与上年1,600.83万元对比增加100.13万元，增长6.25%。增长原因是2022年内调入9人，调出4人，退休2人，净增长3人，而调入人员中职级较高（其中7人为四级调研员），因此基本支出人员经费增加；项目支出59.55万元，与上年26.61万元对比增加32.94万元，增长123.79%，主要原因一是2023年死亡抚恤金7.55划入项目支出，比上年0.00万元增加7.55万元，增长100.00%；二是申报的“新平县市场监督管理局市场监管执法办案及其他市场监管工作经费”预算获得50.00万元批复，比上年同一类型经费增加了25.00万元，增长100.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013202 一般行政管理事务共计0.61万元，用于退休支部基层党建工作经费0.30万元和退休支部书记及委员生活补助0.31万元；

2013699 其他共产党事务共计1.38万元，用于本局总支开展党建工作；

2013801 行政运行共计1,245.93万元，用于人员经费支出及商品服务支出；

2013804 市场主体管理共计7.74万元，用于开展登记注册等业务支出；

2013812 药品事务1.07万元，用于开展“四品一械”监管工作中药品监管抽检、购样、办公等商品服务支出；

2013813 医疗器械事务0.37万元，用于开展“四品一械”监管工作中医疗器械监管抽检、购样、办公等商品服务支出；

2013814 化妆品事务0.61万元，用于开展“四品一械”监管工作中药品监管抽检、购样、办公等商品服务支出；

2013815 质量安全监管6.16万元，用于开展“产品质量和特种设备安全监管”工作中质量安全抽检、购样、办公等商品服务支出；

2013816 食品安全监管7.70万元，用于开展“四品一械”监管工作中食品、餐饮等监管抽检、购样、办公等商品服务支出；

2013899 其他市场监督管理事务26.35万元，用于进行支付采购办公设备、印刷费等；

2080501 行政单位离退休共计58.77万元，用于支付行政单位退休人员生活补助；

2080502 事业单位离退休共计2.88万元，用于支付事业退休人员生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出共计126.56万元，用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；

2080801 死亡抚恤共计7.55万元，用于本单位遗属生活补助的发放；

2101101 行政单位医疗共计74.94万元，用于支付在职人员医疗保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗共计0.69万元，用于支付在职人员医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助共计55.84万元，用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗共计3.01万元，用于其他社会保障缴费支出；

2210201 住房公积金共计132.35万元，用于在职人员公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额29.16万元，其中：政府采购货物预算19.09万元、政府采购服务预算10.07万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.40万元，较上年32.00万元增加0.40万元，增长1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年3.60万元增加0.40万元，增长11.11%，国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。

增加变化原因主要是在2023年度，预计上级到我单位开展检查、督查及指导工作任务将比上年度增加，因此接待次数也将增加，经费支出也将增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为28.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费28.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年重点项目为：“新平县市场监督管理局市场监管执法办案及其他市场监管工作经费”项目经费批复共计50.00万元。2023年主要开展以下工作：

1.通过开展“健康县城建设”和“四品一械”安全监管及执法工作，有力的强化食品安全监管工作，提高监管能力和水平，食品安全隐患和突出问题明显减少，食品生产经营单位主体意识和群众食品安全意识逐步提高，群众使用药品、医疗器械、化妆品安全性提高，形成全社会参与支持、群防群治的药品安全社会共治良好局面。年内完成新平县辖区各食品生产经营环节内抽检食品200批次。药品30批次，医疗器械4批次，化妆品7批次。对全县38户食品生产企业，1,599户餐饮服务单位，特殊食品经营846户、951户小作坊、小摊贩的从业人员、175户药品经营企业，177户医疗器械经营企业，346户化妆品经营企业的从业人员进行法律法规及相关知识的培训。

2.通过开展特种设备、产品质量和标准化监管及执法工作，切实提升相关单位质量计量安全意识、诚信意识和主体责任意识，促进质量计量生产经营行业健康发展。有效提高监管执法能力，形成监管合力，重大安全隐患和突出问题明显减少，促进质量计量工作顺利开展；年内完成抽检计量器具150批次抽检工业产品20批次，组织培训共4期。

3.完成商标、专利、广告等信用监管及执法工作中，主要开展：一是“双随机、一公开”监管、二是在知识产权执法及专利服务指导工作、三是广告监管工作、四是行政审批工作和企业信用监管公示、五是协同监管平台业务、知识产权专利执法及申报业务、广告监测、组织召开事中事后监管等。通过开展以上工作，全面形成综合执法合力，使市场监管在市场主体监管工作中取得成效，为培育优质市场主体和县域市场主体增速工作。

4.对新增人员执法服装采购工作，通过执法装备及服装的采购，能不断深化市场监管综合行政执法改革，有效提高我局的执法能力和水平，同时市场监管整体执法形象得到全面提升。

5.通过桂山、戛洒管理所修缮欠款支付工作，能在提升市场监管整体执法形象的同时提升市场监管部门在社会各阶层的信用度，降低合同违约带来的风险。

6.通过开展执法办公能力提升工作。执法阵地及形象整体得到提升，有利于维护县域经营良好秩序，保障全县健康的市场供给能力，增强经营者的经营意识。同时，有效巩固政府领导下的全社会打击市场违法犯罪长效机制，充分发挥各成员单位的职能作用，整合社会资源，保持打击食品、药品、特种设备等违法行为高压态势，维护全县市场经济秩序平稳有序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年机关运行经费安排145.55万元，与上年222.01万元对比减少了76.46万元，减少34.44%，主要原因是2023年政府购买人员经费共计88.74万元列入人员经费中“其他人员支出-其他工资福利支出”而该项支出在上一年度为商品服务支出下的“劳务费”。机关运行费主要用于支出：办公费8.45万元、印刷费3.95万元、水费2.50万元、电费2.50万元、差旅费4.00万元、租赁费4.00万元、培训费3.00万元、公务接待费3.60万元、委托业务费4.00万元、办公费1.17万元、邮电费5.00万元、工会经费12.80万元、福利费8.00万元、公务用车运行维护费28.40万元、其他交通费用54.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县市场监督管理局资产总额2,884.53万元，其中，流动资产61.37万元，固定资产2,815.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5.47万元，无形资产2.52万元，其他资产0.00万元。与上年2,653.81万元相比，本年资产总额增加230.72万元，其中固定资产增加191.2万元。处置房屋建筑物958.17平方米，账面原值14.34万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700641400111

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2023年预算公开表.xlsx