新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；

4.负责监督管理市场秩序；

5.负责宏观质量管理；

6.负责产品质量安全监督管理；

7.负责特种设备安全监督管理；

8.负责食品安全监督管理综合协调；

9.负责食品安全监督管理；

10.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；

11.负责统一管理计量工作；

12.负责统一管理标准化工作；

13.负责统一管理检验检测工作；

14.负责统一管理、监督和协调认证认可工作；

15.负责专利执法工作；

16.负责组织食盐流通环节质量安全监督管理工作；

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作；

18.完成县委、县政府交办的其他任务；

19.职能转变。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、行政执法大队、信用监督管理股、消费者权益保护股、食品生产流通监督管理股、餐饮食品监督管理股、药品监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股。

所属单位3个，分别是：

1.新平县食品药品检验所；

2.新平县药品安全监测评价中心；

3.新平县12315投诉举报中心。

（三）重点工作概述

2023年以来，新平县市场监督管理局在上级部门和县委、县人民政府的坚强领导下，以学习贯彻党的二十大精神为主线，持续深化“新平市场监管之变”，现将重点工作情况概述如下：

1.工作开展情况

（1）坚守“四大安全”底线绝不动摇，“监管执法+N”净化市场环境更加规范有力有序。

一是守住舌尖餐桌宴席“安全门”，确保“两个责任”落实到位。组织开展节日市场食品安全专项整治、食品小作坊专项整治、农村伪劣食品专项整治、校园及周边食品安全大排查大整治、网络餐饮食品配送服务安全专项整治等食品安全专项执法行动，圆满完成国家级卫生县城创建复审、省级文明县城创建复审、省级食品安全示范县创建复审、省级卫生乡镇创建等市场监管部门承担的工作任务，5户经营单位被评为市级农村食品经营示范店。食品质量安全抽检1,080批次，抽检率为4.10批次/千人，已完成上级部门下达的抽检任务。全县“两个责任”包保主体共4,528个，包保干部347人，督导完成率100.00%，三季度督导整改率100.00%。开展11次重大活动食品安全保障工作，实现食品安全“零”事故。二是严控药品药械化妆品“总开关”，确保“四个最严”落实到位。开展“药剑”行动等专项整治，完成32批次药品、3批次医疗器械、8批次化妆品的监督抽检任务，实现药品药械及化妆品使用安全“零”事故。三是拧紧特种设备设施“螺丝钉”，确保风险隐患排查整治落实到位。组织开展城镇燃气应急抢险实战演练及专项整治、电梯安全隐患排查整治、锅炉集中专项整治等，发现安全隐患57条，完成隐患整改43条，实现特种设备安全生产“零”事故。四是拉好质量计量精准“标准尺”，确保质量强县战略落实到位。完成国家级林下魔芋种植农业标准化示范区建设项目的中期检查评估验收，专家考评结果达到优秀等级。开展电动自行车专项整治工作，对经营户开展集体约谈并进行电动自行车新强制性国家标准培训。开展成品油、危险化学品等各类产品质量计量专项整治，实现产品质量安全“零”事故。

（2）坚持铁拳行动强化专项整治绝不懈怠，“靶向治理+N”纠治民生痛点更加积极有为有效。

一是行政执法强而有力。共查办案件238件，罚没金额47.25万元，全县市场监管领域未发生重大安全事故。二是解决纠纷依法保障。办结“12345”“12315”平台投诉举报512件、群众信访5件，处置网络舆情12起，办结率100.00%，为消费者挽回经济损失1.86万元。

（3）坚决落实县委、县政府确定的重点工作绝不打折，“牵头项目+N”服务经济社会发展更加主动争先进位。

一是市场主体倍增稳中有升。到11月28日，全县共有市场主体41,902户，比2022年底净增4,759户，完成净增任务3,494户的136.20%、排名全市第七位，其中：企业净增43.09%、排名全市第七位，个体工商户净增134.46%、排名全市第五位，“个转企”完成率101.01%。二是餐饮业营业额增速正向发力。新纳限企业4户入库成功，超出目标任务1户，现全县共有纳规纳限餐饮经营户23户，1-10月餐饮业营业额增速34.55%。三是落实惠企政策帮助企业解难纾困。完成上级下达的3户“贷免扶补”工作任务，为企业获取银行贷款60.00万元。四是市场主体年报公示率均高于上年同期水平，全市排名靠前。企业年报率达到95.57%、个体年报率为98.67%、农专年报率为98.53%，分别排名全市第五位、第一位、第三位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制67人，工勤人员编制4人，事业编制19人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,810.74万元，其中：一般公共预算1,800.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比增加50.23万元，增长2.85%，主要原因是：1.人员工资保障水平的增加；2.本年度增加了其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,800.74万元，其中：本年收入1,800.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,800.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加40.23万元，增长2.29%，主要原因是：人员工资保障水平的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,810.74万元。财政拨款安排支出1,800.74万元，其中，基本支出1,760.20万元，与上年1,700.96万元对比增加59.24万元，增长3.48%，主要原因是人员工资保障水平的增加；项目支出40.54万元，与上年对比减少19.01万元，下降31.92%，主要原因是“新平县市场监督管理局市场监管执法办案及其他市场监管工作经费”比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013202一般行政管理”科目，2024年预算安排0.61万元，主要用于支付退休党支部的办公费0.30万元、退休支部书记和委员的生活补助0.31万元。

“2013699其他共产党事务”科目，2024年预算安排1.10万元，主要用于支付市场监督管理局党总支及各支部开展基层党建工作中商品服务支出。

“2013801行政运行”科目，2024年预算安排1232.71万元，主要用于人员经费支出及商品服务支出。

“2013804市场主体管理”科目，2024年预算安排5.67万元，主要用于开展登记注册等业务支出。

“2013812药品事务”科目，2024年预算安排0.54万元，主要用于开展“四品一械”监管工作中药品监管抽检、购样、办公等商品服务支出。

“2013813医疗器械事务”科目，2024年预算安排0.19万元，主要用于开展“四品一械”监管工作中医疗器械监管抽检、购样、办公等商品服务支出。

“2013814化妆品事务”科目，2024年预算安排0.27万元，主要用于开展“四品一械”监管工作中药品监管抽检、购样、办公等商品服务支出。

“2013815质量安全监管”科目，2024年预算安排2.29万元，主要用于开展“产品质量和特种设备安全监管”工作中质量安全抽检、购样、办公等商品服务支出。

“2013816食品安全监管”科目，2024年预算安排4.85万元，主要用于开展“四品一械”监管工作中食品、餐饮等监管抽检、购样、办公等商品服务支出。

“2013899其他市场监督管理事务”科目，2024年预算安排16.19万元，主要用于进行支付抽检费、专用材料购买（制服）、印刷费等。

“2080501行政单位”科目，2024年预算安排63.21万元，主要用于支付行政单位退休人员生活补助。

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排2.94万元，主要用于支付事业退休人员生活补助。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排191.24万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排8.83万元，主要用于本单位遗属生活补助的发放。

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排77.13万元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排0.69万元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排49.26万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗”科目，2024年预算安排4.49万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排138.53万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县市场监督管理局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额39.78万元，其中：政府采购货物预算8.13万元、政府采购服务预算31.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.40万元，较上年增加4.00万元，增长12.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待630人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为32.40万元，较上年增加4.00万元，增长14.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费32.40万元，较上年增加4.00万元，增长14.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增长主要原因是目前使用车辆大多老化、使用年限长，车辆保险、燃修费只增不减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县市场监督管理局党建工作经费1.71万元

2024新平县市场监督管理局党总支将深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。本年度将开展：1.局党总支到红色教育基地开展警示教育活动一次。2.机关、桂山、戛洒、漠沙党支部开展支部活动和阵地建设，如宣传栏制作、“三会一课”学习。3.退休支部开展支部组织活动、阵地建设和开展退休支部活动。4.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品。该项目实施后，局党总支及各支部的各项党的活动将得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组织保障。

（二）新平县市场监督管理局市场监管执法办案及其他市场监管工作经费30.00万元

1.通过开展“健康县城建设”和“四品一械”安全监管及执法工作，有力地强化食品安全监管工作，提高监管能力和水平，食品安全隐患和突出问题明显减少，食品生产经营单位主体意识和群众食品安全意识逐步提高，群众使用药品、医疗器械、化妆品安全性提高，形成全社会参与支持、群防群治的药品安全社会共治良好局面。年内预计完成新平县辖区各食品生产经营环节内抽检食品200批次、药品30批次、医疗器械4批次、化妆品7批次。对全县38户食品生产企业，1,599户餐饮服务单位，特殊食品经营846户、951户小作坊、小摊贩的从业人员、175户药品经营企业，177户医疗器械经营企业，346户化妆品经营企业的从业人员进行法律法规及相关知识的培训。

2.通过开展特种设备、产品质量和标准化监管及执法工作，切实提升相关单位质量计量安全意识、诚信意识和主体责任意识，促进质量计量生产经营行业健康发展。有效提高监管执法能力，形成监管合力，重大安全隐患和突出问题明显减少，促进质量计量工作顺利开展。年内预计完成抽检计量器具150批次，抽检工业产品20批次，组织培训共4期。

3.完成商标、专利、广告等信用监管及执法工作。主要开展：一是“双随机、一公开”监管、二是在知识产权执法及专利服务指导工作、三是广告监管工作、四是行政审批工作和企业信用监管公示、五是协同监管平台业务、知识产权专利执法及申报业务、广告监测、组织召开事中事后监管等。通过开展以上工作，全面形成综合执法合力，使市场监管在市场主体监管工作中取得成效，为培育优质市场主体和县域市场主体增速工作。

4.对新增人员执法服装采购工作。通过执法装备及服装的采购，能不断深化市场监管综合行政执法改革，有效提高我局的执法能力和水平，同时市场监管整体执法形象得到全面提升。

5.开展执法办公能力提升工作。执法办公能力及形象整体得到提升，有利于维护县域经营良好秩序，保障全县健康的市场供给能力，增强经营者的经营意识。同时，有效巩固政府领导下的全社会打击市场违法犯罪长效机制，充分发挥各成员单位的职能作用，整合社会资源，保持打击食品、药品、特种设备等违法行为高压态势，维护全县市场经济秩序平稳有序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年机关运行经费安排147.43万元，主要用于支出：办公费8.40万元、印刷费2.45万元、水费2.50万元、电费2.50万元、差旅费3.00万元、租赁费3.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、维修（护）费3.00万元、专用材料费2.00万元、公务接待费3.60万元、委托业务费3.00万元、邮电费5.00万元、工会经费12.96万元、福利费8.10万元、公务用车运行维护费28.40万元、其他交通费用56.52万元。与上年对比增加了1.88万元，增长1.29%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县市场监督管理局资产总额2,861.25万元，其中，流动资产54.53万元，固定资产2,796.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7.47万元，无形资产2.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少23.28万元，其中固定资产减少18.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值18.44万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700641400111

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年部门预算表.xls

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc