新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年部门预算

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年 预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责市场综合监督管理；

2．负责市场主体统一登记注册；

3．负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；

4．负责监督管理市场秩序；

5．负责宏观质量管理；

6．负责产品质量安全监督管理；

7．负责特种设备安全监督管理；

8．负责食品安全监督管理综合协调；

9．负责食品安全监督管理；

10．负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；

11．负责统一管理计量工作；

12．负责统一管理标准化工作；

13．负责统一管理检验检测工作；

14．负责统一管理、监督和协调认证认可工作；

15．负责专利执法工作；

16．负责组织食盐流通环节质量安全监督管理工作；

17．负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作；

18．完成县委、县政府交办的其他任务；

19．职能转变。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、行政执法大队、信用监督管理股、消费者权益保护股、食品生产流通监督管理股、餐饮食品监督管理股、药品监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股。

所属单位2个，分别是：

1．新平县药品安全监测评价中心

2．新平县12315投诉举报中心

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，县市场监管局将以“增量提质、安全筑基、智慧赋能”为总目标，聚焦“四大重点”，实施“六大行动”，推动市场监管工作再上新台阶。一是聚焦市场主体培育，在“增量提质”上持续发力；二是聚焦“四大安全”，在“防险除患”上精准发力；三是聚焦质量与知识产权，在“赋能产业”上集中发力；四是聚焦智慧监管建设，在“提升效能”上突破发力；五是聚焦执法与维权，在“规范秩序”上从严发力；六是聚焦队伍建设，在团结干事上持续发力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制67人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年财务总收入16,517,234.40元，其中：一般公共预算16,447,234.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入70,000.00元。

与上年对比减少1,402,015.03元，下降7.82%，主要原因1．在职在编人员变动，经费减少；2．上年度无欠拨缴住房保障支出、社会保障和就业支出情况。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入16,447,234.40元，其中：本年收入16,447,234.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,447,234.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,422,015.03元，下降7.96%，主要原因1．在职在编人员变动，经费减少；2．上年度无欠拨缴住房保障支出、社会保障和就业支出情况。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出16,517,234.40元。财政拨款安排支出16,447,234.40元，其中：基本支出15,403,402.00元，与上年对比减少946,850.00元，下降5.79%，主要原因1．在职在编人员变动，经费减少；2．上年度无欠拨缴住房保障支出、社会保障和就业支出情况。项目支出1,043,832.40元，与上年对比减少475,165.03元，下降31.28%，主要原因是一般公共服务支出中项目支出本年预算获批共计703,120.00元，比上年减少266,000.00元，下降27.45%，其中：1．“新平县市场监督管理局市场监管执法办案及其他市场监管工作经费”项目中：知识产权事务本年无预算，比上年减少60,000.00元，下降100.00%；市场监督管理事务本年预算685,000.00元，比上年减少202,000.00元，下降22.77%，主要是本年度政府批复项目经费比上年减少。2．社会保障和就业支出中项目支出本年预算共计340,712.40元，比上年减少208,156.80元，下降37.92%，该经费主要用于支付死亡抚恤，只能按实际情况报批。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“201”一般公共服务支出（类）12,276,984.00元，具体情况如下：

“2013202”一般行政管理事务支出8,120.00元，主要用于支付退休党支部的办公费、退休支部书记和委员的生活补助。

“2013699”其他共产党事务支出10,000.00元，主要用于支付市场监督管理局党总支及各支部开展基层党建工作中商品服务支出。

“2013801”行政运行支出10,150,094.00元，主要用于行政人员经费支出及商品服务支出。

“2013804”经营主体管理支出100,000.00元，主要用于开展登记注册、市场监管及执法等业务支出。

“2013812”药品事务支出20,000.00元，主要用于开展“四品一械”监管工作中药品监管抽检、购样、办公等商品服务支出。

“2013813”医疗器械事务支出20,000.00元，主要用于开展“四品一械”监管工作中医疗器械监管抽检、购样、办公等商品服务支出。

“2013814”化妆品事务支出10,000.00元，主要用于开展“四品一械”监管工作中药品监管抽检、购样、办公等商品服务支出。

“2013815”质量安全监管支出75,000.00元，主要用于开展“产品质量和特种设备安全监管”工作质量安全抽检、购样、培训、购买办公等商品服务支出。

“2013816”食品安全监管支出140,000.00元，主要用于开展“四品一械”监管工作中食品、餐饮等监管抽检、购样、办公等商品服务支出。

“2013850”事业运行支出1,353,770.00元，主要用于事业人员经费支出及商品服务支出。

“2013899”其他市场监督管理事务支出390,000.00元，主要用于进行支付抽检费、专用材料购买（制服）、印刷费等。

“208”社会保障和就业支出（类）1,739,207.40元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出15,750.00元，主要用于支付行政退休人员办公费。

“2080502”事业单位离退休支出150.00元，主要用于事业退休人员办公费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,382,595.00元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

“2080801”死亡抚恤支出340,712.40元，主要用于支付退休人员一次性死亡抚恤金和本单位遗属生活补助的发放。

“210”卫生健康支出（类）1,316,667.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出650,441.00元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出。

“2101102”事业单位医疗支出109,738.00元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出539,205.00元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出17,283.00元，主要用于其他社会保障缴费支出，如大病医疗保险。

“221”住房保障支出（类）1,184,376.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,184,376.00元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额394,425.00元，其中：政府采购货物预算90,125.00元、政府采购服务预算304,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计314,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降1.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为55次，共计接待375人次。

主要原因一是厉行节约、对公务接待数量进行压缩；二是接待时会收到被接待单位缴款，冲减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年公务用车购置及运行维护费为284,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费284,000.00元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县市场监督管理局市场监管执法办案及其他市场监管工作经费项目。

（一）巩固“创文、创卫”工作和食品安全监管工作。

1．2026年我局将开展“三小”行业规范化提升行动，完成1,500家“三小”主体（小作坊500家、小馆子800家、小摊贩200家）改造，统一规范经营标准。加大抽检力度，完成食品抽检1,500批次以上，合格率保持96.00%以上，不合格处置率达到100.00%。推进县级食品安全追溯平台建设，实现30家规模食品生产企业、20家大型商超、10家网络订购平台追溯信息接入，构建追溯体系。

2．推动重点领域智慧化转型。在大型商超、大型饮食企业开展“明厨亮灶”智慧化升级试点，引入AI智能监控技术。

（二）开展药品安全监管及执法工作。

开展基层医疗机构药品规范化专项检查。完成药品抽检40批次，合格率均保持98.00%以上。严查药品违法违规行为，重点打击无证经营、销售过期药品、非法渠道购药等行为。

（三）开展医疗器械监管及执法工作。

协同上级专业技术人员进行靶向性检查，对违法违规行为进行及时处理。医疗器械抽检10批次，合格率均保持在98.00%以上。

（四）化妆品监管及执法工作。

协同上级专业技术人员进行靶向性检查，对违法违规行为进行及时处理。年内开展“化妆品专项整治”。化妆品抽检15批次，合格率均保持在98.00%以上。

（五）开展特种设备、产品质量和标准化监管执法工作。

1．在特种设备安全监管领域推进智慧监管，特种设备定检率保持100.00%；培育5家特种设备安全管理标准化企业。加强重点领域监管，开展“每月一查”，全年排查隐患150处以上，整改率95.00%以上。

2．完成重点产品抽检300批次，合格率保持97.00%以上，重点覆盖建材、儿童用品、电动自行车等领域。开展“计量惠民”行动，完成民生计量器具检定校准大于等于2,500台（件）。

（六）市场准入、许可、信用监管等监管工作。

1．一是明确培育目标。2026年计划新增市场主体400户，其中企业200户、个体工商户150户、农民专业合作社50户，实现全县市场主体总量超47,000户。

2．优化培育举措。设立“小微企业服务中心”，计划走访企业500家次，解决企业诉求200个以上。三是以知识产权强县建设为核心，推动知识产权创造、保护与运用深度融合，为产业发展注入动能。

（七）完成执法服装三年换装采购工作。

该工作全部按省级招标要求完成，对本年度调整入、招录并取得执法证的人员配备行政制式服装和标志；对按规定执法制式服装使用期满的第一批采购服装进行换发。2026年预计换发共计70套。

（八）执法办公能力提升工作。

对目前已经达到使用年限的执法办案用电脑、打（复）印机、办公家具等进行更新。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年机关运行经费安排1,347,100.00元，主要用于支出公务用车运行维护费284,000.00元、其他交通费用（车补）550,800.00元、工会经费116,800.00元、办公费101,350.00元、印刷费15,000.00元、水费25,000.00元、电费27,000.00元、邮电费20,250.00元、物业管理费5,200.00元、差旅费45,000.00元、维修（护）费25,000.00元、租赁费13,500.00元、培训费10,000.00元、劳务费4,000.00元、委托业务费10,000.00元、其他商品和服务支出64,200.00元、公务接待费30,000.00元。与上年对比减少26,200.00元，下降1.91%，主要原因是2026年人员减少，按人数核准的一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年资产总额26,612,818.76元，其中，流动资产163,050.63元，固定资产（原值）26,449,768.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,201.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少226,063.68元，其中固定资产减少165,224.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》《部门政府购买服务预算表》《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》《新增资产配置表》《上级补助项目支出预算表》无数据，为空表。

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年预算公开报表.pdf

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2026年部门预算重点领域财政项目文本.pdf