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2018年决算公开

来源：新平县人民政府网　时间：2019-09-11 10:09 点击率：1472 【打印】【关闭】

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新平彝族傣族自治县2018年地方财政决算情况

报告

——2019年8月23日在县十七届人大常委会第28次会议上

新平彝族傣族自治县人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十七届人大常委会第十四次会议就新平县2018年地方财政决算情况作如下报告。

一、2018年地方财政预算收支及平衡情况

（一）地方财政预算收支完成情况

地方财政收入完成165571万元，完成调整预算164320万元的100.8%，比2017年完成数154732万元增收10839万元，增长7%。地方财政支出完成346052万元，完成调整预算343200万元的100.8%，比2017年完成数309369万元增支36683万元，增长11.9%。

1.一般公共预算收支及平衡情况

一般公共预算收入完成134418万元，完成调整预算134320万元的100.07%，比2017年完成数126701万元增收7717万元，增长6.1%，完成市级下达目标任务134320万元的100.07%。其中：税收收入完成94402万元，比2017年完成数89741万元增收4661万元，增5.19%，非税收入完成40016万元，比2017年完成数36960万元增收3056万元，增长8.27%。

一般公共预算支出完成340150万元，完成调整预算340000万元的100.04%，比2017年完成数278800万元增支61350万元，增长22%，完成市级下达目标任务数284400万元的119.6%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入134418万元，上级各项补助149586万元（含专款95262万元），上年滚存结余0万元，债券转贷收入（置换一般债券）13440万元，调入预算稳定调节基金21万元，调入政府性基金25000万元，其他调入39481万元，收入合计361946万元，比上年286983万元增加74963万元，增长26.1%。一般公共预算支出340150万元，上解上级支出7474万元，安排预算稳定调节基金支出882万元，一般债务还本支出13440万元（置换一般债券），支出合计361946万元，比上年286983万元增加74963万元，增长26.1%。年终结余 0万元。

2.政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算收入完成31153万元，完成调整预算30000万元的103.84%，比2017年完成数28031万元增收3122万元，增长11.1%。

政府性基金预算支出完成5902万元，完成调整预算3200万元的184.4%，比2017年完成数30569万元减支24667万元，下降80.7%。

政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入31153万元，上级补助收入1940万元，上年滚存结余209万元，债券转贷收入（置换专项债券）3900万元，收入合计37202万元，比上年31288万元增收5914万元，增长18.9%。基金预算支出5902万元，上解上级支出1940万元，调出资金25000万元，债券转贷还本支出3900万元（置换专项债券），支出合计37202万元，比上年31288万元增收5914万元，增长18.9%。年终滚存结余460万元。

3.国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算收支0万元。

4.社会保险基金预算收支及平衡情况

社会保险基金收入83898万元（含上级补助12271万元），比2017年完成数81435万元增收2463万元，增长3%。社会保险基金支出53643万元，比2017年完成数60599万元减支6956万元，下降11.5%。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入71627万元，上级补助收入12271万元，上年结余37267万元，收入合计121165万元。社会保险基金支出53643万元，上解上级支出18092万元，支出合计71735万元。年终滚存结余49430万元。

（二）政府性债务情况

政府性债务置换情况。2018年置换债券17340万元，其中：一般债券13440万元，专项债券3900万元。

新增债券情况。上级财政核定我县新增债券资金限额2200万元，2018年提款报账2100万元，主要用于农村综合发展项目。

政府债务限额情况。根据《玉溪市财政局关于下达2018年地方政府债务限额的通知》（玉财债〔2018〕49号），核定我县地方债务限额为25.15亿元，其中：一般债务17.25亿元，专项债务7.9亿元。

政府债务余额情况。2018年债务余额为16.49亿元，其中：一般债务12.80亿元，专项债务3.69亿元。

（三）转移支付资金情况

2018年，我县共取得上级转移性补助资金151526万元，其中：一般公共预算转移收入149586万元，基金预算转移收入1940万元。

1.一般公共预算转移收入情况。

（1）返还性收入-4466万元，其中：消费税和增值税税收返还2726万元，所得税基数返还收入233万元，其他税收返还收入-8125万元（负数实为上解）,其他返还性收入690万元（省市增收奖补资金）。

（2）一般性转移支付补助收入58800万元，主要是均衡性转移支付9997万元，县级基本财力保障机制奖补资金4803万元，结算补助4356万元，企业事业单位划转补助1083万元，基层公检法司转移支付697万元，义务教育等转移支付7416万元，基本养老保险和低保等转移支付5387万元，城乡居民医疗保险等转移支付271万元，农村综合改革转移支付收入355万元，产粮（油）大县奖励资金收入23万元，重点生态功能区转移支付3778万元，固定数额补助12728万元，民族地区转移支付6500万元，贫困地区转移支付1222万元，其他一般性转移支付184万元。

（3）专项转移支付补助95262万元，其中：一般公共服务支出1855万元，国防支出29万元，公共安全支出113万元，教育支出4056万元，科学技术支出1036万元，文化体育与传媒支出151万元，社会保障和就业支出7934万元，医疗卫生与计划生育支出5577万元，节能环保支出4490万元，城乡社区支出-2497万元，农林水支出31723万元，交通运输支出34575万元，资源勘探信息等支出311万元，商业服务业等支出373万元，金融支出10万元，国土海洋气象等支出3130万元，住房保障支出2172万元，粮油物资储备支出224万元。

2.基金预算转移收入情况。

基金预算转移收入1940万元，其中：国家电影事业发展专项资金收入50万元，小型水库移民扶助基金收入142万元，大中型水库移民后期扶持基金收入134万元，大中型水库库区基金收入388万元，旅游发展基金收入30万元，彩票基金收入1196万元。

3.我县严格按照转移支付资金使用规定，一般性转移支付补助收入，有明确用途的严格按规定的用途使用资金，没有明确用途的，主要用于民生支出和重点支出。

二、全县地方财政决算变动情况

根据《玉溪市财政局关于2018年市财政与各县区财政年终结算有关事项的通知》的批复情况，与2019年年初提交县人代会审议数相比，有以下变动情况：

1.一般公共预算变动情况。

上级补助收入增加1170万元，主要原因一是增加省、市级2018年税收收入增收奖补资金690万元；二是决算补助收入增加500万元；三是企业事业单位划转补助收入减少20万元，主要是2018年监察体制改革经费下划，结算数变动所致。

上解上级支出增加386万元，主要原因一是代扣、代收税款手续费上解初算48万元，结算为207万元，增加159万元；二是地税经费上划初算为1817万元，结算为1576万元，减少241万元；三是法院聘用制书记员经费上划，固定性上解增加35万元；四是增加可再生能源电价增值税扣款384万元，监察体制改革人员划转省级197万元，清算2016年、2017年中央农田水利建设资金-148万元（负数为返还）。其他上解结算增加386万元。