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新平县2019年政府决算公开

来源：新平县人民政府网　时间：2020-09-11 17:09 点击率：894 【打印】【关闭】

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新平彝族傣族自治县人民政府

关于新平县2019年地方财政决算情况的报告

——在县十七届人大常务委员会第三十九次会议上

新平彝族傣族自治县人民政府

（2020年8月26日）

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十七届人大常委会第三十九次会议就新平县2019年地方财政决算情况作如下报告，请予审议。

一、2019年地方财政预算收支及平衡情况

（一）地方财政预算收支完成情况

地方财政收入完成205648万元，完成调整预算207718万元的99.0%，比2018年完成数165571万元增收40077万元，增长24.2%。地方财政支出完成374150万元，完成调整预算393599万元的95.1%，比2018年完成数346052万元增支28098万元，增长8.1%。

1.一般公共预算收支及平衡情况

一般公共预算收入完成130156万元，完成调整预算129718万元的100.3%，比2018年完成数134418万元减4262万元，下降3.2%。其中：税收收入完成 88705万元，比2018年完成数94402万元减5697万元，下降6.0%，非税收入完成 41451万元，比2018年完成数40016万元增收1435万元，增长3.6%。

一般公共预算支出完成365060万元，完成调整预算387139 万元的94.3%，比2018年完成数340150万元增支24910万元，增长7.3%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入130156万元，上级各项补助 127150万元（含专款 32039万元），上年滚存结余为0，债务转贷收入（置换一般债务） 5150 万元，调入预算稳定调节基金882万元，调入政府性基金62792万元，其他调入54603万元，收入合计380733万元。一般公共预算支出365060万元，上解上级支出8731万元，安排预算稳定调节基金支出1792万元，一般债务还本支出5150万元（置换一般债务），支出合计380733万元。收支平衡。

2.政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算收入完成75492 万元，完成调整预算78000万元的96.8%，比2018年完成数31153万元增收44339万元，增长142.3%。

政府性基金预算支出完成9090万元，完成调整预算6460万元的140.7%，比2018年完成数5902万元增支3188万元，增长54.0%。

政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入75492万元，上级补助收入3832 万元，上年滚存结余460万元，债务转贷收入（置换专项债券）4800万元，收入合计84584万元。基金预算支出9090万元，上解上级支出2166万元，调出资金62792 万元，专项债务还本支出5600万元（置换专项债券），支出合计79648万元。年终滚存结余4936万元。

3.国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算收支为0。

4.社会保险基金预算收支及平衡情况

社会保险基金收入84762万元（含上级补助11891万元），比2018年完成数83898万元增收864万元，增长1%。社会保险基金支出57794万元，比2018年完成数53643万元增支4151万元，增长7.7%。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入72871万元，上级补助收入11891万元，上年结余46137万元，收入合计130899万元。社会保险基金支出57794 万元，上解上级支出25319 万元，支出合计83113万元。年终滚存结余47786 万元。

（二）政府性债务情况

政府性债务置换情况。2019年置换债券9950万元，其中：一般债券5150万元，专项债券4800万元。

到期还本情况。2019年新增专项债券到期还本800万元。

政府债务限额情况。根据《玉溪市财政局关于调整2019年地方政府债务限额的通知》（玉财债〔2019〕73号），核定我县地方债务限额为20.45亿元，其中：一般债务16.75亿元，专项债务3.7亿元。

政府债务余额情况。2019年债务余额为16.14亿元，其中：一般债务12.53亿元，专项债务3.61亿元。

（三）转移支付资金情况

2019年，我县共取得上级转移性补助资金130982万元，其中：一般公共预算转移收入 127150 万元，基金预算转移收入3832万元。

一般公共预算转移收入情况。
（1）返还性收入-5105万元，其中：消费税和增值税税收返还2726万元，所得税基数返还收入233万元，其他税收返还收入-8125万元（负数实为上解）,其他返还性收入61万元（2019年12月10日后入库的耕地占用税省级分享部分全额返还）。
（2）一般性转移支付补助收入 100216万元，主要是均衡性转移支付13447万元，县级基本财力保障机制奖补资金 6342 万元，结算补助 4598 万元，城乡义务教育转移支付 824 万元，城乡居民医疗保险转移支付54万元，产粮（油）大县奖励资金13万元，重点生态功能区转移支付 3912 万元，固定数额补助 12858 万元，民族地区转移支付6500万元，贫困地区转移支付 1405 万元，其他一般性转移支付184万元，公共安全共同财政事权转移支付收入820万元，教育共同财政事权转移支付收入6885万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入10872万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入3607万元，住房保障共同财政事权转移支付收入6303万元，科学技术共同财政事权转移支付收入50万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1295万元，节能环保共同财政事权转移支付收入4324万元，农林水共同财政事权转移支付收入13133万元，交通运输共同财政事权转移支付收入2405万元，其他共同财政事权转移支付收入385万元。
（3）专项转移支付补助 32039 万元，其中：一般公共服务1979万元，国防22万元，公共安全182万元，教育1551万元，科学技术837万元，文化旅游体育与传媒367万元，社会保障和就业2062万元，卫生健康1292万元，节能环保2695万元，城乡社区347万元，农林水12222万元，交通运输3600万元，资源勘探信息等309万元，商业服务业等201万元，自然资源海洋气象等104万元，住房保障3343万元，灾害防治及应急管理支出926万元。
2.基金预算转移收入情况。
基金预算转移收入3832万元，其中：文化旅游体育与传媒支出39万元，社会保障和就业支出1077万元，城乡社区支出1170万元，农林水支出57万元，其他支出1489万元。
3.我县严格按照转移支付资金使用规定，一般性转移支付补助收入，有明确用途的严格按规定的用途使用资金，没有明确用途的，主要用于民生支出和重点支出。
二、全县地方财政决算变动情况
根据《玉溪市财政局关于2019年市财政与各县区财政年终结算有关事项的通知》的批复情况，与2019年年初提交县人代会审议数相比，有以下变动情况：
1.一般公共预算变动情况。
上级补助收入增加61万元，主要原因一是增加省、市级2019年税收收入增收奖补资金61万元；二是一般转移支付补助增加12839万元，专项转移支付补助减少12839万元。
上解上级支出增加537万元，主要原因一是烟叶税上解初算437万元，结算343万元，减94万元；二是增加监察体制下划人员2019年1-9月人员经费省级列支数177万元；三是中央和市级农田水利建设资金2016年度和2017年度补差清算322万元；四是增加2018年可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款132万元。
安排预算稳定调节基金支出增加1792万元，主要是按《中华人民共和国预算法》要求，一般公共预算净结余部分，应当补充预算稳定调节基金。
收支增减相抵后，年终结余为0。
2.地方政府性基金预算变动情况。
地方政府性基金预算上解支出增加1844万元，主要是上解土地收入中央、省、市收入分享部分。收支增减相抵后，年终滚存结余为4936万元,其中含上级批准的缓解支出3000万元。
三、存量资金收缴及安排情况
2019年收缴存量资金81645万元，一是预算安排27042万元，主要用于老厂乡集镇新区一二三期建设项目资金、成品油价格改革补贴、农村公路养护经费、2017年农村水电增效扩容改造等项目；二是调入一般公共预算54603万元，用于平衡预算。

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