新平县2021年政府预算公开补充材料

新平县2021年政府预算公开补充材料

目录

一、2021年重大政策和重点项目等绩效目标说明

二、关于2021年度转移支付预算安排情况说明

三、关于2021年政府预算空表说明

四、新平彝族傣族自治县2021年“三公经费”预算安排情况说明

一、2021年重大政策和重点项目等绩效目标说明

一、2021年县级政策性粮食风险补助资金350万元。绩效目标说明：储备稻谷=314.3万公斤；储备大米=25万公斤；储备玉米=150万公斤；储备茶油=5万公斤；轮换粮油=280万公斤;粮食生产者满意度>=90%。

二、新平衡水实验中学合作办学项目专项资金505万元。绩效目标说明：每年付款期数=2期；购买公费学位费补助年限=5年；5年购买公费学位费补助总金额<=5000万元；补助资金覆盖率=100%；合作单位满意度>=95%。

三、2021年深化财税体制改革项目专项经费176万元。绩效目标说明：深化财税体制改革服务合同=7份；培训次数=4次（期）；项目入库评审数量>=1300个；打印纸>=80件；项目入库评审率>=95%；系统维护验收合格率>=95%；财务软件维护受益预算单位数量>=131家；财税体制改革成效：显著；服务对象满意度>=95%。

四、新平县2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目补助资金82万元。绩效目标说明：完成一事一议财政奖补项目=12件；公益房=275平方米；公共活动场所=2260平方米；道路硬化=1070平方米；项目验收合格率=100%；受益群众满意度>=95%。

五、2021年稳增长工作经费20万元。绩效目标说明：购置设备数量>=26台（套）；组织培训期数>=2次；培训参加人次>=60人次；新增规模以上工业企业>=2户； 优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业=5户；规模以上工业增加值增速>=6%；民营经济增加值增速>=10%；全县工业固定资产投资增长>=5%；服务对象满意度 >=90%。

六、2021年农村土地确权登记颁证工作补助经费161万元。绩效目标说明：颁发证书数=62000册；通过确权登记颁证，承包地变成农民的财产，拿去抵押、担保和入股，将承包地的各项权利落到实处，增加农民的财产性收入>=1790.26万元；资料归档、验收及提交成果=100%；通过确权能更好地维护农民土地承包权益、化解矛盾纠纷和促进农村的土地流转＝95%；群众满意度>=95%。

七、全域旅游创建工作经费80万元。绩效目标说明：微信公众号发稿>=20篇；抖音公众号发稿>=30篇；参加旅游交易会>=2次；预计接待游客>=497万人次；招商引资宣传册制作>=1000册；游客满意度>=90%。

八、新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费200万元。绩效目标说明：患者医疗救助率>=100%；现场医疗卫生人员保护率>=100%；完成政府指定疑似和确诊病人诊治率 >=100%；新冠肺炎疫苗接种人次数>=12000人次；疫情标本运输完成率>=100%；管控防治率>=100%；新型冠状病毒肺炎发病率=得到控制；受接种人群满意度>=90%。

九、新平县2021年森林草原防灭火专项经费500万元。绩效目标说明：森林火灾<=14次；森林火灾受害率<0.1%；森林火灾当日扑灭率>=98%；森林火灾查处率>=80%；森林草原防火期=7.5月；人民生命财产安全得到保障；保护全县森林资源477.6公顷；人民满意度>=90%。

十、农村党员教育培训经费55.86万元。绩效目标说明：参加教育培训农村党员人数>=11500人次；培训学时>=32学时；农村党员带头致富能力得到提高；农村党员综合素质得到提升；农村党员群众满意度>=90%。

十一、残疾人就业和扶贫专项资金154.07万元。绩效目标说明：盲人按摩机构规范化建设>=3个；助残就业同奔小康创业就业行动“残疾人自主创业户>=6户；残疾人创业就业示范点=1个；就业创业技能培训>=150人次；残疾人扶持发展生产>=100户；盲人保健按摩技能培训>=25人次；贫困残疾人临时救助>=50户；考取大中专贫困残疾学生及残疾人子女生活救助>=50人次；“春雨助学”项目>=80人次； 贫困残疾儿童”六一节“慰问>=150人次；受益对象满意度>=90%。

十二、县委巡察机构2021年巡察经费97.16万元。绩效目标说明：开展常规巡察>=3次；巡察发现问题>=700个；巡察知识宣传普及率>=96%；巡察对象满意度>=95%。

十三、2021年新平县财政专项扶贫县级配套补助资金500万元。绩效目标说明：2021年小额贷款贴息户数>=1430户；2021年发展农业产业扶持奖补带动的建档立卡贫困户>=643户；受益的已脱贫的建档立卡户数>=2073户；群众认可度>90%。

戛洒镇花腰傣民族文化传承园项目建设专项资金60万元。绩效目标说明：总占地面积=8073平方米；建筑面积=8414.98平方米；工程验收合格率=100%；工期<=140天；使用年限>=70年；受益人群满意度>=90%。

二、关于2021年度转移支付预算安排情况说明

现将2021年度转移支付预算安排情况说明如下：

1.乡财县管后，县区一级已为财政管理末级，乡镇（街道）资金在支付中作为县本级资金支付，故无对下转移支付支出。     

2.2021年中央、省提前下达新平县一般性转移支付52775万元。

 3.2021年，预计上级补助收入138595 万元，其中：返还性收入-5166万元；一般性转移支付补助收入110761万元；上级专项补助收入33000万元。使用情况：返还性收入和一般性转移支付补助收入中的财力性部分主要用于人员供养支出、部门（单位）和乡镇（街道）正常运转支出、民生支出。一般性转移支付补助收入中的共同财权事权支出及专项转移支付补助收入根据上级下达专项用途安排支出。

三、关于2021年政府预算空表说明

1.2021年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）乡财县管后，县区一级已为财政管理末级，乡镇（街道） 资金在支付中作为县区本级资金支付，故无对下转移支付支出，公开时为空表。

2.2021年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）乡财县管后，县区一级已为财政管理末级，乡镇（街道） 资金在支付中作为县区本级资金支付，故无对下转移支付支出，公开时为空表。

 3.2021年新平县年初新增地方政府债券资金安排表新平县截至2021年2月5日无新增地方政府债券资金，公开时为空表。

四、新平彝族傣族自治县2021年“三公经费”预算安排情况说明

为贯彻落实好中央、省、市关于厉行节约的有关规定， 规范“三公”经费的使用管理，巩固和深化我县厉行节约工 作成果，努力降低行政运行成本，根据《中华人民共和国预 算法》、《新平县“三公”经费管理规定（暂行）》及《新 平县人民政府关于进一步做好财政增收节支工作的通知》的 要求，各级各部门在执行中坚决做到有预算不超支、无预算 不开支，切实把支出控制在预算以内，从严控制一般性支出 和“三公经费”支出，保障重点支出，把有限的财力用在“刀 刃”上。新平县 2021 年 “三公”经费预算财政拨款安排情况如下：

一、2021 年预算安排情况及增减变动情况

2021年预算安排“三公”经费 2190万元，比上年预算 数2298万元减108万元，下降4.7%。其中：

（一）因公出国（境）预算安排0万元，较上年预算数 40万元减40万元。

（二）公务接待费预算安排650万元，较上年预算数760万元减少110 万元，下降14.47%。下降主要原因为根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号）的通知，2020年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算逐年减少。

（三）公务用车购置及运行费预算安排1540万元，比上年预算数1498万元增加42万元，增加2.8%。增长的主要原因是新平县属典型山区民族县，山高路远，且现有大多公务用车使用年限较长，造成燃油费及维修费用增加。

二、“三公”经费口径说明

（一）按照党中央、国务院有关文件及规定，“三公” 经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）“三公”经费预算数是财政部门根据相关要求核 定各部门（含下属单位）从预算安排的资金中可用于因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用 的预算数控制数（包括基本支出和项目支出）。  

 （三）使用本级财政拨款安排“三公”经费的部门均纳 入统计的范围。新平县本级各部门“三公”经费，由各部门 在政府或其门户网站、“玉溪网”专栏上公开，如需了解具 体情况，可与部门直接联系。