新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算

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新平彝族傣族自治文学艺术界联合会

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的，由新平彝族傣族自治县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是中共新平彝族傣族自治县委、新平彝族傣族自治县人民政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

1.新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作。

2.积极组织协会开展文艺创作活动。

3.组织协会开展文艺演出、文艺培训。

4.组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。

5.书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。

6.完成中共新平彝族傣族自治县委、新平彝族傣族自治县人民政府安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

新平县文联共设置2个内设机构，包括办公室和《哀牢山》编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续抓好文联机关和协会学习教育工作，落实党风廉政建设责任制，监管好下属11个协会意识形态工作。

2.积极对接协调审批《哀牢山》事宜，整合人财物资源，进一步挖掘整理新平县传统文化资源，与县内各单位合作开展创作出版工作。

3.围绕县委、县政府县中心重点工作，积极筹划主题，组织好各协会文艺采风创作活动，出作品、出人才。

4.在履行本职工作的基础上，积极融入新平县“大群团”组织，参加群团组织各项活动，完成群团组织工作任务，维护群团组织形象，承担相应职能职责。

5.继续按照县委、县政府及相关职能部门的调度与安排,做好党风廉政建设、法治建设、意识形态和精神文明建设、卫生健康和“七个专项行动”、疫情防控、网格区值守、乡村振兴定点帮扶等等工作。

二、预算单位基本情况

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入78.53万元，其中：一般公共预算78.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年94.71万元对比减少16.18万元，下降17.08%，主要原因分析：一是撤销党支部，党建经费减除，二是退休1名工作人员，工资津贴等相关经费减除。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入78.53万元，其中:本年收入78.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年94.71万元对比减少16.18万元，下降17.08%，主要原因分析：一是撤销党支部，党建经费减除，二是退休1名工作人员，工资津贴等相关经费减除。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出78.53万元。财政拨款安排支出78.53万元，其中：基本支出67.09万元，与上年82.77万元对比减少15.68万元，下降18.94%，主要原因分析：退休1名工作人员，工资津贴等相关经费减除；项目支出11.44万元，与上年11.94万元对比减少0.50万元，下降4.19%，主要原因分析：撤销党支部，党建经费减除。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2012901行政运行47.33万元，主要用于行政运行支出；

（二）2012902一般行政管理事务11.44万元，主要用于行政管理事务支出；

（三）2080501行政单位离退休支出1.50万元，主要用于单位退休人员费用支出；

（四）2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于单位退休人员费用支出；

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.69万元，主要用于单位养老保险费用支出；

（六）2101101行政单位医疗支出3.63万元，主要用于单位医疗保险费用支出；

（七）2101102事业单位医疗支出0.04万元，主要用于单位医疗保险费用支出；

（八）2101103公务员医疗补助支出2.53万元，主要用于公务员医疗补助支出；

（九）2101199其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于单位大病医疗补助费用支出；

（十）2210201住房公积金支出4.81万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

本单位无此事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，按照新平县文联公务用车管理制度，严格履行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

《哀牢山》办刊专项经费：根据《关于印发《新平县文联深化改革方案》的通知（新办通〔2018〕58号）文件精神，2023年《哀牢山》办刊专项经费为10.00万元。《哀牢山》全年出版4期，每期刊登的形式为小说、散文、诗歌等文艺作品，每期刊登作品10余万字，每期印刷1000册。刊登的内容充分反映新平县政治建设、党的建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设等方面取得的辉煌成就，成为新平县培养文艺作者的重要园地和对外开展文艺交流、宣传新平的重要窗口。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排7.49万元（办公费1.35万元，邮电费0.20万元，工会费0.48万元，福利费0.30万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用2.70万元，退休干部公用经费0.06万元），与上年对比增加0.06万元，增长8.07%，增长原因是本年增加退休干部公用经费0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会资产总额38.65万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产36.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.06万元，其中固定资产减少3.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值3.06万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700172100111

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年预算重点领域财政项目公开.doc