新平彝族傣族自治县档案馆2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县档案馆2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关的资料。负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。负责向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，按要求向社会开放档案。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神情况。新平县档案馆坚持以政治建设为统领，争取到档案馆全体职工纳入中共新平县委办公室政治理论学习范围内，充分发挥党办管档案的优势，积极组织全体职工参加县委办组织“三会一课”、每周政治理论学习、理论学习中心组等活动，认真组织县档案馆职工认真学习习近平总书记对档案工作重要批示精神，在县委办党支部党员大会上原文传达学习并汇报县档案馆贯彻落实的总体思路和七条措施，6次在县档案馆职工会议上进行学习，进一步深化理解、提高认识，不断增强贯彻落实的自觉性。

二是业务建设评价整改情况。新平县档案馆高度重视业务建设工作，将省级业务建设评价作为机构改革后有效衔接档案馆科学管理的重中之重内容，结合云南省档案局对新平县档案馆业务建设评价反馈情况，对标先进单位，对照问题清单，全面改进提升县档案馆业务建设水平，成立业务建设评价反馈问题事项改进工作领导小组，制定业务建设反馈问题改进工作方案，明确责任股室、责任人、时间期限，全面压实业务建设改进提升工作责任。根据实际情况制定《新平县档案馆推进档案基础业务“一体化”建设工作方案》，推进档案基础业务“一体化”工作，逐步理顺完善工作机制，通过馆藏档案清点、纸质档案资料目录输入档案系统、实物档案拍照数字化、音视频档案检验、照片档案整理等方式，规范和加强馆藏档案管理，全面摸清馆藏家底，进一步核实档案库房、入库档案的实际数量，严格做到“三同步”（即：馆藏档案实体与数字档案的清仓查库同步、破损档案修复与档案数字化同步、工作成果与利用共享同步），确保“三对应”（即：馆藏档案实体与纸质目录、机读目录一一对应，做到账务相符），力争用三至五年时间实现馆藏家庭清楚、档案整理规范、机读目录著录完整、检索工具齐全、档案数字化率不断提高的“五目标”，做到账物相符，以真实、完整、准确地反映馆藏档案的保管保护情况，确保档案的安全，夯实档案馆基础工作。

三是服务县委县政府中心工作情况。为迎接党的二十大胜利召开，积极开展“喜迎党的二十大、档案颂辉煌”系列活动，在馆内营造浓厚氛围，不间断播放《老城记忆》《老城区散步》档案专题片，切身感受“新平之变”。收集整理从党的一大到党的十九大的文件资料汇编成册，回顾全国党员大会的变迁。为加强档案服务乡村振兴，将戛洒镇新寨村委会确定为村级档案归集规范整理试点。组织人员到新平恒冠泰达职业技能培训学习有限公司教培基地建设项目指导档案归集整理工作，积极配合县档案局工作，采取“业务指导卡”模式记录好日常档案指导业务。稳步提升档案查阅质量，增加档案开放数量，查阅利用4,138卷次、20,783件次，个人查询1,327人次、单位查询238人次，提供复印件82,935页，编撰《档说新平》小报59期，编纂整理《新平记忆系列丛书之大事记》到1987年，更好为全社会提供档案利用服务。

四是档案资源建设情况。新平县档案馆认真贯彻落实全国档案局长馆长会议、全省档案工作会议精神和省市县档案局工作要求，坚持突出新平县“12345”发展思路，即时跟进县委中心工作的步伐、即时跟进新平经济社会发展的步伐，突出到期档案未完全依法接收进馆的问题导向，以“增量重民生、存量重开放，接收重实效、开放重成效”工作方针推进档案资源建设的提质扩面，以清单化和“工作提醒”方式稳步推进到期档案依法移交接收进馆工作，重点做好终止全宗接收工作收集整理了云南省第十六次运动会新平赛区部分实物档案、云南省抓党建促乡村振兴暨推行村级组织“大岗位制”现场推进档案等重大活动、重要会议档案归档工作，制定《新平县档案馆收集档案范围细则（试行）》，做到应收尽收、全面完整，进一步丰富新平县“富民”“强县”根本目标的档案资源。

五是档案信息化建设情况。稳妥推进数字化档案建设，从硬件、软件、网络、专题数据库建设、档案异地备份、库房管控、保管利用、档案资源建设、数字化加工场所设置、人才保障、内控管理等方面摸清现有的条件，以普及国产化电脑为契机，依托国产化档案系统使用，以数字资源建设为核心，增加馆藏档案数字化，逐步实现馆藏档案资源数字化、信息管理标准化、利用服务网络化，分层次多渠道提供档案信息资源共享。

六是档案安全工作情况。新平县档案馆牢固树立档案安全永远第一、高于一切的思想防线，通过宣传教育、知识普及、技能演练等方式，确保档案安全体系建设先行，其它三个体系建设统筹兼顾、协调发展，严格防范档案馆周边、档案库房环境安全，制定了《新平县档案馆安全应急预案》《新平县档案馆案卷保管情况检查方案》，定期巡视和检查库房内档案装具、设施设备、档案实体，严格认真做好防盗、防火工作及台账记录。提高技术保障档案信息安全，坚持高新技术与传统技术相结合，严格执行重要档案异地备份、重要电子档案异质备份，密切配合市县保密部门监督检查，明确工作人员按保密标准和安全规范管理馆内设备及存储介质，增强数字化加工场所日常管理，做到数字化全过程安全监控，全部人员包括档案馆工作人员和数字化加工人员均在县公安局桂山派出所备案管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

     2023年部门财务总收入670.16万元，其中：一般公共预算170.16万元，政府性基金500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

    与上年对比部门财政总收入增加483.54万元，增长259.10%。其中一般公共预算170.16万元，与上年对比减少16.46万元，下降8.82%；政府性基金500.00万元，与上年对比增加500.00万元，增长100.00%。主要原因分析：2022年的劳务费的政府预算科目是50502商品和服务支出，2023年劳务费变更为部门临聘人员支出，政府预算科目是50501工资福利支出，一般公共预算减少；2023年新增政府性基金500.00万元，用于新平县国家综合档案馆建设经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入670.16万元，其中：本年收入670.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.16万元（本级财力170.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比上年部门财政拨款收入增加483.54万元，增长259.10%。其中一般公共预算财政拨款170.16万元，与上年对比减少16.46万元，下降8.82%；政府性基金预算财政拨款500.00万元，与上年对比增加了500.00万元，增长100.00%。主要原因分析：2022的劳务费的政府预算科目是50502商品和服务支出，2023年劳务费变更为部门临聘人员支出，政府预算科目是50501工资福利支出，一般公共预算减少；2023年新增政府性基金500.00万元，用于新平县国家综合档案馆建设经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 670.16万元。财政拨款安排支出670.16万元，其中：基本支出140.16万元，与上年对比，上年基本支出135.60万元，增加4.56万元，增长3.36%，主要原因分析档案馆人员正常晋升，人员工资支出、保险支出增加；项目支出530.00万元，与上年对比，上年项目支出51.02万元，增加478.98万元，增长938.81%，主要原因分析：档案专项经费减少；新平县国家综合档案馆经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601行政运行安排支出0.44万元，用于档案馆失业保险支出；

2012604档案馆安排支出129.73万元，用于保障档案馆人员工资、公用经费、邮电费、部门临聘人员支出、工会经费、福利费、公车运行维护费、档案专项经费支出；

2080501行政单位离退休安排支出5.91万元，用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休安排支出1.44万元，用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出9.88万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗安排支出0.13万元，用于行政人员大病补充保险支出；

2101102事业单位医疗安排支出5.68万元，用于事业人员大病补充保险、医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出5.15万元，用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.24万元，用于行政人员大病补充保险支出；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出安排支出500.00万元，用于新平县国家综合档案馆建设经费支出；

2210201住房公积金安排支出11.56万元，用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少1.80万元，下降40.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县档案馆2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少1.20万元，下降85.71%，国内公务接待批次为3次，共计接待35人次。

减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，控制公务接待标准，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是车辆运行良好，仅需支出油费及北斗系统维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）档案专项经费：为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务，在县委县政府的关心重视支持下，按照中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（新办发〔2015〕54号）的要求，加快档案馆建设工作进程，切实做好重点工作档案归集工作，利用国际档案日，采取发放宣传资料、现场解答等多元形式，宣传档案知识，发放宣传资料。做好重点档案的收集整理、接收以及扫描工作，全面真实记录我县工作的经验成效。

（二）新平国家档案馆建设经费：新平县国家综合档案馆现已建成并投入使用，是集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，可满足未来30年的档案增加量。档案馆建设项目总投资2,210.16万元，中央补助资金602万元已支付施工单位，地方财政配套1,608.16万元，2021年已支付200.00万元，现需1,408.16万元用于档案馆建设缺口资金，2023年申报项目建设经费500.00万元。本项目的实施，把档案科学管护放在首位，继续抓好基础设施建设，强化制度建设和执行，注重档案数字化信息安全，筑牢档案安全防线。逐步探索常态化档案开放鉴定工作，优化档案查阅利用服务，深入对接全国档案查询平台，着力提升服务大局的能力水平。谋划和启动数字档案馆建设工作，注重存量数字化、增量双套制接收，巩固和拓展县档案馆数字化成果，促进档案馆工作转型升级。对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.政府采购：指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县档案馆资产总额99.35万元，其中，流动资产2.68万元，固定资产96.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.20万元，其中固定资产减少15.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700620100200111

新平彝族傣族自治县档案馆2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县档案馆2023年预算重点领域财政项目文本公开（一）.docx

新平彝族傣族自治县档案馆2023年预算重点领域财政项目文本公开（二）.docx