新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年预算

监督索引号53042700247300000

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县工业、信息产业、科技成果转化、科技创新的法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施全县工业和信息产业的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定相关工业政策和服务措施，负责做好对县域内工业企业的指导和协调服务工作。

2.制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出县级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，负责企业生产管理服务、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报工作；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全生产管理、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作。

5.负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理；依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

6.负责民爆行业生产、销售（不含使用）环节安全生产监管，加强行业安全生产管理，参与安全事故的调查处理。

7.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

8.负责工业节能工作并组织协调有关工作；负责报废汽车回收监督管理。

9.指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

10.指导工业、信息产业人才队伍建设及管理干部培训；负责全县工程、经济系列专业技术职称申报工作；指导工业企业招才引智工作。

11.拟订全县科技发展规划并组织实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。

12.统筹推进科技力量建设。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、工业和技术创新股、工业经济运行和节能股、中小企业股、科技股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县新型工业化办公室。

2.新平彝族傣族自治县科技成果转化中心。

（三）重点工作概述

1.主要经济指标完成情况

（1）规模以上工业总产值及增加值：2024年，预计实现规模以上工业总产值439.70亿元，同比增长4.70%，预计实现规模以上工业增加值同比增长2.00%。

（2）工业固定资产投资：2024年，完成全县工业固定资产投资27.10亿元。在库工业项目51个，其中2024年新入库项目32个，概算总投资69.40亿元，2024年完成投资17.40亿元。

（3）民营经济增加值：前三季度，全县实现民营经济增加值113.00亿元，按可比价计算同比增长3.90％，占全县GDP比重达54.00％。全年预计全县实现民营经济增加值153.48亿元，按可比价计算同比增长6.80％，占全县GDP比重达52.60％。

（4）全社会研发经费投入：2024年，完成认定全社会研发经费投入8.14亿元，投入强度达2.91%，超全国（2.65%）、全省（1.15%）、全市（1.34%）平均水平。获得研发投入奖补资金1,005.00万元，排名全市第一。2024年1-11月，完成科学研究和技术服务业营业收入6,717.30万元，同比增长30.10%。

（5）市场主体培育：2024年，全县实有工业企业533户，新增124户，净增105户，完成2024年市级下达净增53户目标任务的198.11％；实有中小微企业6,689户，新增1,852户，净增1,602户。

2.重点项目建设推进情况

重点项目建设加快推进：仙福钢铁（集团）公司产能置换技术升级改造项目、玉溪红山球团工贸有限责任公司80万吨球团生产线技改二期项目、云南正大钢管有限公司年产260万吨焊接钢管建设一期等项目相继建成投产；大红山矿业有限公司二道河矿段100万t/a采选工程、新平鲁电矿业有限公司自走铁矿80万t/a地下采矿改扩建项目、玉溪矿业有限公司东部矿段185m及以下中段生产持续工程项目、玉溪大红山矿业有限公司选矿扩能节能技术改造项目正有序推进；云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目全面开工建设；云南神龙新材料科技有限公司年产200万吨金属基复合材料建设项目，目前已完成项目备案、不动产权证办理、能评等，正有序推进其他前期工作。云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目已完成备案、水保、能评、环评等前期审批手续，正在办理施工许可证。这些项目的建成投产，将进一步提升新平工业的综合竞争力和可持续发展能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,753,199.36元，其中：一般公共预算7,553,199.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,200,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加2,565,976.71元，增长25.19%，主要原因是2025年度增加了新平县马鹿乡村振兴科技创新村和建设新平乡村振兴科技创新县项目资金等项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,553,199.36元，其中：本年收入7,553,199.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,553,199.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,634,123.29元，下降25.86%，主要原因是机构改革人员减少导致工资福利支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,753,199.36元。财政拨款安排支出7,553,199.36元，其中：基本支出5,844,036.16元，与上年对比减少1,054,846.09元，下降15.29%，主要原因是机构改革人员减少导致工资福利支出预算减少；项目支出1,709,163.20元，与上年对比减少1,579,277.20元，下降48.03%，主要原因是2025年度减少煤矿政策性关闭退出一次性补偿（县级）专项资金3,000,000.00元预算，增加了区域创新能力提升专项资金1,230,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）40,360.00元，具体情况如下：

2013299其他组织事务支出40,360.00元，主要用于党建工作事务支出。

（二）科学技术支出（类）1,230,000.00元，具体情况如下：

2069999其他科学技术支出1,230,000.00元。主要用于区域创新能力提升专项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）947,775.60元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出9,600.00元，主要用于机关事业单位行政退休人员工作支出；

2080502事业单位离退休支出1,500.00元，主要用于机关事业单位事业退休人员工作支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出636,940.80元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出299,734.80元，主要用于遗属人员生活补助支出及退休人员沐朝顺死亡一次性抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）539,582.20元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出279,862.48元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出8,472.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出244,878.24元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6,369.48元，主要用于工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）4,095,461.56元，具体情况如下：

2150501行政运行支出4,095,461.56元，主要用于保障机构正常运转的日常支出、在职人员工资、津贴补贴等支出及为完成特定的工作任务或发展目标等支出。

（六）住房保障支出（类）700,020.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出700,020.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额73,400.00元，其中：政府采购货物预算3,400.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,000.00元，较上年减少154,000.00元，下降56.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少93,000.00元，下降82.30%，国内公务接待批次为28次，共计接待260人次。

减少的主要原因是2025年公务接待费为系统取数，不再与控制数保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为101,000.00元，较上年减少61,000.00元，下降37.65%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费101,000.00元，较上年减少61,000.00元，下降37.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因是机构改革划转新平县发展和改革局1辆公务用车，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建设新平乡村振兴科技创新县专项资金项目3,200,000.00元

绩效目标：通过2024年建设新平乡村振兴科技创新县项目实施，预计引进柑橘新品种5个；柑橘种植面积维持15.98万亩，柑橘产量达到37.00万吨，产值超过15.00亿元；高新技术企业认定3户，国家和省科技型中小企业10户；培养柑橘职业技术类人才200人次；县域R&D投入达3.39亿元。

（二）新平县马鹿乡村振兴科技创新村专项资金2,000,000.00元

绩效目标：乡村振兴必先要产业振兴，产业振兴、农户收入增加才能带动乡村振兴。通过项目的实施有利于科技成果示范推广应用，有效完善乡村产业发展，预计可达到中药材良种繁育面积100.00亩、申请专利8项、中药材种植技术培训人次1,600人次、年加工中药材25吨生产线1条、实现农户增收300.00万元、项目完成后特色中药材种植面积900.00亩、带动种植农户30户等目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年机关运行经费安排429,900.00元，与上年对比减少60,800.00元，下降12.39%，主要原因是机构改革人员变动产生的相应经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局资产总额665,972.75元，其中，流动资产504,692.27元，固定资产161,280.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加103,828.95元，其中固定资产增加103,828.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、项目支出中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、项目支出中期规划预算表为空表。

监督索引号53042700247300111

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2025年预算重点领域财政项目文本.docx