新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2024年度部门决算

监督索引号53042700247301000

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．贯彻落实国家、省、市、县工业、信息产业、科技成果转化、科技创新的法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施全县工业和信息产业的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定相关工业政策和服务措施，负责做好对县域内工业企业的指导和协调服务工作。

2．制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3．制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出县级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议。

4．监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，负责企业生产管理服务、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报工作；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全生产管理、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作。

5．负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理；依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

6．负责民爆行业生产、销售（不含使用）环节安全生产监管，加强行业安全生产管理，参与安全事故的调查处理。

7．指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

8．负责工业节能工作并组织协调有关工作；负责报废汽车回收监督管理。

9．指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

10．指导工业、信息产业人才队伍建设及管理干部培训；负责全县工程、经济系列专业技术职称申报工作；指导工业企业招才引智工作。

11．拟订全县科技发展规划并组织实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。

12．统筹推进科技力量建设。

13．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、工业和技术创新股、工业经济运行和节能股、中小企业股、科技股。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县工业和科技信息化局机关

2．新平彝族傣族自治县新型工业化办公室。

3．新平彝族傣族自治县科技成果转化中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县工业和科技信息化局机关

2．新平彝族傣族自治县新型工业化办公室。

3．新平彝族傣族自治县科技成果转化中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）主要经济指标完成情况

1．规模以上工业总产值及增加值：2024年，预计实现规模以上工业总产值439.70亿元，同比增长4.70%，预计实现规模以上工业增加值同比增长2.00%。

2．工业固定资产投资：2024年，完成全县工业固定资产投资27.10亿元。在库工业项目51个，其中2024年新入库项目32个，概算总投资69.40亿元，2024年完成投资17.40亿元。

3．民营经济增加值：前三季度，全县实现民营经济增加值113.00亿元，按可比价计算同比增长3.90％，占全县GDP比重达54.00％。全年预计全县实现民营经济增加值153.48亿元，按可比价计算同比增长6.80％，占全县GDP比重达52.60％。

4．全社会研发经费投入：2024年，完成认定全社会研发经费投入8.14亿元，投入强度达2.91%，超全国（2.65%）、全省（1.15%）、全市（1.34%）平均水平。获得研发投入奖补资金1,005.00万元，排名全市第一。2024年1-11月，完成科学研究和技术服务业营业收入6,717.30万元，同比增长30.10%。

5．市场主体培育：2024年，全县实有工业企业533户，新增124户，净增105户，完成2024年市级下达净增53户目标任务的198.11％；实有中小微企业6,689户，新增1,852户，净增1,602户。

（二）重点项目建设推进情况

仙福钢铁（集团）公司产能置换技术升级改造项目、玉溪红山球团工贸有限责任公司80万吨球团生产线技改二期项目、云南正大钢管有限公司年产260万吨焊接钢管建设一期等项目相继建成投产；大红山矿业有限公司二道河矿段100万t/a采选工程、新平鲁电矿业有限公司自走铁矿80万t/a地下采矿改扩建项目、玉溪矿业有限公司东部矿段185m及以下中段生产持续工程项目、玉溪大红山矿业有限公司选矿扩能节能技术改造项目正有序推进；云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100万吨/年焦化建设项目全面开工建设；云南神龙新材料科技有限公司年产200万吨金属基复合材料建设项目，目前已完成项目备案、不动产权证办理、能评等，正有序推进其他前期工作。云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目已完成备案、水保、能评、环评等前期审批手续，正在办理施工许可证。这些项目的建成投产，将进一步提升新平工业的综合竞争力和可持续发展能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2024年没有政府 性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2024年度收入合计12,777,124.62元。其中：财政拨款收入6,377,124.62元，占总收入的49.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,400,000.00元，占总收入的50.09%。

与上年相比，收入合计减少2,635,362.81元，下降17.10%。其中：财政拨款收入减少2,625,362.81元，下降29.16%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少10,000.00元，下降0.16%。主要原因：一是2024年度对企业的政策性补助专项资金收入比2023年减少及机构改革人员划转新平县发改局人员经费减少；二是2023年度县直机关工委标准化党员活动室建设经费10,000.00元，2024年度没有此项收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2024年度支出合计12,832,459.92元。其中：基本支出5,961,876.87元，占总支出的46.46%；项目支出6,870,583.05元，占总支出的53.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少2,028,107.51元，下降13.65%。其中：基本支出减少1,507,609.00元，下降20.18%；项目支出减少520,498.51元，下降7.04%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2024年度对企业的政策性补助专项资金支出比上年减少及机构改革人员划转新平县发改局人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,961,876.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,469,005.37元，占基本支出的91.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492,871.50元，占基本支出的8.27%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,870,583.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．党建工作项目经费16,978.00元，主要用于开展党员教育管理工作。

2．历史遗留账务缺口资金项目经费221,435.15元，主要用于历史遗留账务缺口资金支出。

3．科技人才培养选拔补助经费项目经费36,000.00元，主要用于中青年学科技术带头人津贴补助支出。

4．新平柑橘产业科技创新示范县创建经费项目经费446,061.00元，主要用于柑橘产业科技创新示范县创建支出。

5．建设新平乡村振兴科技创新县专项资金项目经费6,009,274.30元，主要用于柑橘产业科技创新示范县创建支出。

6．稳增长工作经费项目经费76,238.50元，主要用于开展稳增长工作支出。

7．陈彦基本生活费资金项目经费19,704.10元，主要用于陈彦基本生活费支出。

8．机关事业单位职工及军人抚恤补助（遗属生活补助）资金项目经费44,892.00元，主要用于遗属生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,377,124.62元，占本年支出合计的49.70%。与上年相比减少2,625,362.81元，下降29.16%，完成年初预算的61.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出238,413.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，完成年初预算的590.72%。主要用于：

“2013299”其他组织事务支出16,978.00元；

“2019999”其他一般公共服务支出221,435.15元；

造成预决算差异的主要原因是新增历史遗留账务缺口资金支出预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。主要用于：

“2060208”科技人才队伍建设支出36,000.00元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出703,246.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%，完成年初预算的52.40%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出7,600.00元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出645,195.20元；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5,558.83元；

“2080801”死亡抚恤44,892.00元；

造成预决算差异的主要原因是机构改革人员划转新平县发改局，人员类经费支出减少。

9．卫生健康（类）支出556,944.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%，完成年初预算的93.31%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出299,111.01元；

“2101102”事业单位医疗9,288.00元；

“2101103”公务员医疗补助240,794.84元；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出7,750.44元；

造成预决算差异的主要原因是机构改革人员划转新平县发改局及缴费基数调整。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出4,456,414.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%，完成年初预算的57.98%。主要用于：

“2150501”行政运行支出4,456,414.15元。

造成预决算差异的主要原因是年初预算的煤矿政策性关闭退出一次性补偿（县级）专项资金3,000,000.00元未支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出386,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的74.04%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出386,107.00元。

造成预决算差异的主要原因是机构改革人员划转新平县发改局及缴费基数调整。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000.00元，决算为131,190.20元，完成年初预算的47.71%；支出决算较上年减少44,738.35元，下降25.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为162,000.00元，决算为104,095.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.35%，完成年初预算的64.26%；公务接待费支出年初预算为113,000.00元，决算为27,095.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.65%，完成年初预算的23.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少726.35元，下降0.69%；公务接待费支出决算较上年减少44,012.00元，下降61.90%，具体是国内接待费支出决算27,095.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44,012.00元，下降61.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000.00元，支出决算为131,190.20元，完成年初预算的47.71%，支出决算较上年减少44,738.35元，下降25.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为162,000.00元，决算为104,095.20元，完成年初预算的64.26%；公务接待费支出年初预算为113,000.00元，决算为27,095.00元，完成年初预算的23.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

进一步规范公务接待的标准，控制接待规模和范围，压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少726.35元，下降0.69%；公务接待费支出决算减少44,012.00元，下降61.90%，具体是国内接待费支出决算27,095.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44,012.00元，下降61.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步规范公务接待的标准，控制接待规模和范围，压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成工业固定资产投资、工业经济运行、科技研发经费投入等任务目标，上级部门到我局调研、检查、指导及相关企业到我局汇报企业生产经营情况、咨询产业扶持相关政策等发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2024年机关运行经费支出492,871.50元，比上年增加22,131.23元，增长4.70%，主要原因是为完成新平柑橘产业科技创新示范县创建增加劳务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费78,901.56元、水电费9,784.74元、车辆运行维护费104,095.20元、差旅费19,531.00元、培训费3,685.00元、公务接待费7,269.00元、福利费30,530.00元、劳务费112,200.00元、工会经费27,200.00元、其他交通费用99,675.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局资产总额665,972.75元，其中，流动资产504,692.27元，固定资产161,280.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287,096.26元，其中固定资产增加103,828.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,393,407.49元，其中：政府采购货物支出1,307,572.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85,835.49元。授予中小企业合同金额129,212.00元，其中：授予小微企业合同金额129,212.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700247301111

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2024年度部门决算公开表.xlsx