新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

依照国家法律法规行使全县卫生健康监督执法职责。负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、妇幼健康、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作。承担全县食品安全企业标准备案工作。承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、卫生监督稽查股、医疗机构综合监督股、公共场所监督股、职业安全健康监督股、流动人口计划生育监察股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局作为新平彝族傣族自治县卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强常态化疫情防控卫生监督检查，依法对医疗机构、公共场所、学校等单位开展监督检查，从严从实做好爱国卫生“7个专项行动”工作。

（二）继续推进医疗卫生行业综合监管制度贯彻落实，结合传染病评价、量化分级、双随机工作任务等，加大对医疗卫生、传染病防治、公共场所、生活饮用水、学校、职业卫生等的监管力度，监督覆盖率达92.00%以上。继续开展好重点场所、重点部门、重点部位的“清洁、消毒”监督抽检工作，抽检率达80.00%以上。继续做好生活饮用水的卫生监督抽检工作，并将抽检结果向社会公开。

（三）继续落实《新平县人民政府办公室关于印发新平县进一步深化打击非法行医三年行动计划（2020—2022年）》，继续做好县、乡、村三级巡查网格，重拳出击，以农村、城乡接合部、城中村为重点，严厉打击“黑诊所”“游医”等，每年对历年非法行医场所、人员巡查不少于1次，防止非法行医“死灰复燃”。

（四）压实责任，圆满完成国家卫生县城复审工作。

（五）是监督执法中坚持落实“三项制度”、稽查评查程序，通过努力，我局的行政许可、行政处罚案件的质量持续提高，执法能力得到不断增强。

（六）继续做好卫生监督协管培训、考核工作，按照“实施健康中国战略”的总要求，切实增强基层卫生健康监督协管前哨服务能力，强化食源性疾病、非法行医和非法采供血、计划生育等信息报告的管理，加强对饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、职业卫生和医疗机构等场所的监督协管巡查。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年度收入合计2,236,853.76元。其中：财政拨款收入2,236,853.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入其他收入。

与上年相比，收入合计增加110,698.09元，增长5.21%。其中：财政拨款收入增加110,698.09元，增长5.21%。主要原因一是社会保险费及人员经费增长；二是2024年7月在职在编人员增加1人

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年度支出合计2,236,853.76元。其中：基本支出1,638,767.19元，占总支出的73.26%；项目支出598,086.57元，占总支出的26.74%。

与上年相比，支出合计增加110,698.09元，增长5.21%。其中：基本支出增加213,076.65元，增长14.95%；项目支出减少102,378.56元，下降14.62%。主要原因：基本支出增加原因一是社会保险及人员经费增加；二是2024年7月在编在职人员增加1人。项目支出减少的原因一是卫生监督协管员工资减少；二是因财政资金困难，2024年12月协管员工资未支付，于2025年1月完成支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局机构正常运转的日常支出1,638,767.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,426,472.07元,占基本支出的87.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,295.12元，占基本支出的12.95%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598,086.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．基本公共卫生服务项目补助资金支出566,465.00元，主要用于开展常规工作差旅费及卫生监督协管服务费的支出；

2．市级防治艾滋病项目经费支出2,324.36元，主要用于开展常规工作差旅费用的支出；

3．卫生监督项目补助经费支出9,669.00元，主要用于开展常规工作差旅费及日常办公费用的支出；

4．健康云南行动考核以奖代补项目资金支出19,628.21元，主要用于开展常规工作差旅费用及车辆运行经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,236,853.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加110,698.09元，增长5.21%，完成年初预算的133.43%。主要原因一是社会保险费及人员经费增长；二是2024年7月在职在编人员增加1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

2．外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

3．国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

4．公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

5．教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

6．科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

7．文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

8．社会保障和就业（类）支出147,689.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，完成年初预算的76.84%。造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，2024年第四季度机关事业单位基本养老保险未完成支付。其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出147,689.60元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出1,995,699.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%，完成年初预算的146.79%。造成预决算差异的主要原因一是2024年7月在职在编人员增加1人；二是社会保险及人员经费增加。其中：

“2100199”其他卫生健康管理事务支出19,628.21元；主要用于开展常规工作差旅费支出；

“2100402”卫生监督机构支出1,282,958.94元，主要用于职工工资津补贴奖金、办公费、水电费、工会费、福利费等日常运行费用支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出566,465.00元，主要用于卫生监督协管服务费、开展常规工作差旅费等费用支出；

“2100409”重大公共卫生服务支出2,324.36元，主要用于开展常规工作差旅费等费用支出；

“2101101”行政单位医疗支出81,500.45元，主要用于单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出40,826.76元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,995.44元，主要用于工伤保障等其他医疗保险缴费支出。

10．节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

11．城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

12．农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

13．交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

14．资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

15．商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

16．金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

17．援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

18．自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

19．住房保障（类）支出93,465元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的75.00%。造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，2024年第三、四季度住房公积金未完成支付。其中：

“2210201”住房公积金支出93,465.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

21．国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

22．灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

23．其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

24．债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

25．债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算；

26．抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为35,495.83元，完成年初预算的131.47%；支出决算较上年增加7,969.83元，增长28.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为33,676.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.88%，完成年初预算的140.32%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,819.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.12%，完成年初预算的60.63%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,676.83元，增长40.32%；公务接待费支出决算较上年减少1,707.00元，下降48.41%；具体是国内接待费支出决算1,819.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,707.00元，下降48.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为35,495.83元，完成年初预算的131.47%，支出决算较上年增加7969.83元，增长28.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为33,676.83元，完成年初预算的140.32%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,819.00元，完成年初预算的60.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1．新平县卫生健康局卫生监督局在编在职人员9人，其中：驻村干部1人，机关工勤人员1人，持证执法人员7人。随着卫生监督工作的不断深入，监管对象数量不断增加，监管任务日益繁重，监管单位1,484户，人均监管量超出200多户；新平县地广、路途远，仅有一辆公务用车，下乡时间较长，成本较高，年初预算数24,000.00元车辆运行及维护费难以得到保障，在后期项目健康云南行动考核以奖代补项目资金中增加了16,000.00元的车辆运行费，因此车辆运行费大于年初预算数。

2．我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，减少公务接待，因此公务接待小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9676.83元，增长40.32%；公务接待费支出决算减少1,707.00元，下降48.41%具体是国内接待费支出决算1,819.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,707.00元，下降48.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加7,969.83元，主要原因是新平县卫生健康局卫生监督局在编在职人员9人，其中：驻村干部1人，机关工勤人员1人，持证执法人员7人。随着卫生监督工作的不断深入，监管对象数量不断增加，监管任务日益繁重，监管单位1,484户，人均监管量超出200多户；新平县地广、路途远，仅有一辆公务用车，下乡时间较长，成本较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共场所、医疗机构、学校卫生、双随机、职业卫生、艾滋病防治等日常工作的监督检查及配合卫生乡镇的创建工作发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市卫健委卫生监督局对我县医疗机构开展职业卫生监督及放射卫生监督检查、到四小检查学校卫生、双随机检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年机关运行经费支出212,295.12元，比上年增加78,124.05元，增长58.23%，主要原因一是2024年7月人员增加1名；二是2023年编外人员工资科目为其他工资福利支出，2024年摆在劳务费支出。单位机关运行经费主要用于包括办公费13,959.51元、电费2,354.48元、差旅费4,481.00元、公务接待费1,819.00元、劳务费76,500.00元、工会经费6,400.00元、福利费7,895.30元、车辆运行维护费23,960.83元、其他交通费用7,4925.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局资产总额2,350,319.31元，其中，流动资产0.67元，固定资产2,350,318.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150,678.61元，其中固定资产减少118,172.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值42,540.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700536100101111

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年度部门决算表