新平彝族傣族自治县总医院2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县总医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．新平彝族傣族自治县人民医院负责全县人民群众医疗、护理、卫生保健工作承担全县突发公共卫生事件的医疗救援职责。负责传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。负责为全县参加城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的患者提供诊治服务。负责做好学生、征兵、其他人员健康体检和职业安全健康体检工作。负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。负责储血点血液质量管理工作。承担全县老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。承担医疗共同体医疗卫生单位的综合管理职责。协助做好大中专院校医学毕业生、全县医技人员的教学和业务技术培训工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

2．新平彝族傣族自治县中医医院继承和发展中医医学，保障和促进中医药事业的发展。贯彻以预防为主的方针，负责做好中医药学的发掘整理工作，推广普及中医药知识和中医药预防疾病知识。承担预防保健和突发公共卫生事件临床救治职责。负责以医疗为中心，发挥中医药优势，运用现代技术，开展常见病、多发病、疑难病的防治研究和中医医疗、预防、保健、健康服务，不断提高医疗技术水平。承担全县老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。承担医疗共同体医疗卫生单位的综合管理职责。负责中医和西学中医人员培训、培养工作。完成卫生健康局交办的其他任务。

3．新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心负责拟订疾病预防控制工作计划及实施计划的质量控制和效果评估。承担全县突发公共卫生事件和救灾防病的处理、控制和技术支持。实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。负责对影响人群健康的危险因素进行卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病和学生常见病等进行流行病学监测和防治管理。承担疾病预防控制及卫生信息的管理、报告及预测预报。承担卫生检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核以及卫生质量监测、检验、鉴定和卫生科学评价。负责向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学的诊断治疗等服务。负责组织、指导基层医疗卫生单位开展疾病预防控制工作。负责开展卫生健康宣传教育与咨询、培训活动，普及卫生防病知识。完成县卫生健康局交办的其他任务。

4．新平彝族傣族自治县妇幼保健院贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法实施办法》《母婴保健实施办法》及其实施细则的规定，履行公共卫生职责，承担全县妇幼卫生、计划生育技术服务和相关的医疗保健服务。掌握全县妇女儿童健康和计划生育状况及影响因素，协助拟订全县妇幼保健、计生生育技术服务的相关政策、技术规范及各项规章制度。承担全县妇幼保健、计划生育技术服务的教学培训任务，对基层医疗保健计划生育服务机构开展业务指导，并提供技术支持。承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健、妇幼常见病防治、优生指导、产前和新生儿疾病筛查、计划生育技术服务、药具发放、生殖保健、信息咨询等工作。负责做好免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、叶酸增补和出生缺陷一级预防工作的指导、实施和技术服务。负责全县孕产妇、婴幼儿保健系统管理和信息收集、统计工作。负责指导育龄群众落实有效的避孕措施，协助做好避孕药具市场监管和避孕药具发放管理相关工作。负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。负责建立全县危急贫困孕产妇及儿童绿色救助通道，管理好专项基金。负责预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，全面开展新婚登记人群、孕产妇艾滋病病毒初筛检测工作。负责开展妇女青春期、婚前、孕前、孕产期保健服务，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。负责开展宫颈癌、乳腺癌筛查和妇科疾病诊疗工作，做好基层医疗保健计划生育服务机构的妇科、产科业务指导。负责开展胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期儿童保健服务，开展儿童常见疾病诊断治疗工作。协助做好全县医疗保健和计划生育服务机构检查、考核与评价工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

5．街道社区卫生服务中心负责社区预防工作。开展预防接种、传染病疫情监测、报告和管理、生命统计等基础工作；做好社区慢性非传染性疾病预防与控制工作；负责健康档案管理、爱国卫生指导等。负责社区保健工作。开展适宜保健服务，重点做好社区儿童保健、孕产妇保健、生殖保健和老年保健工作。负责社区医疗工作，承担一般常见病、多发病诊治，诊断明确的慢性病的管理和治疗及家庭医疗服务，并做好院前急救及疑难重症的初步处理和转诊工作。负责社区康复工作。对各类慢性病、肿瘤、病伤残疾者、精神病人、精神障碍患者做好康复工作。负责社区健康教育工作。普及卫生健康、避孕节育、优生优育知识，促进社区居民养成良好的健康行为和习惯。负责做好社区计划生育技术服务。开展计划生育技术服务和管理、培训工作；负责人口和计划生育统计及信息的收集整理；负责计生药具的管理和发放，开展优生优育、生殖保健服务。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

6．乡镇卫生院承担公共卫生服务职责。负责农村居民健康档案管理及服务工作；负责普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；负责指导开展爱国卫生工作；负责执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；负责开展新生儿访视及儿童保健系统管理；负责开展孕产妇保健系统管理和产后访视；负责做好计划生育手术和技术指导工作；负责对辖区65岁及以上老年人进行登记管理；负责对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导；负责对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助做好辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生，以及村（社区）预防保健指导、培训和考核等工作；协助处理辖区内突发公共卫生事件。承担基本医疗服务职责。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；贯彻国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。承担计划生育技术服务职责。负责开展计划生育技术服务和培训工作；做好流动人口计划生育管理与服务工作；负责人口和计划生育统计及信息的收集整理；负责计生药具的管理和发放，开展优生优育、生殖保健服务。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康职责。贯彻执行城乡居民基本医疗保险制度，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；负责对村（社区）卫生室实行规范管理，负责村（社区）卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党委办公室、纪委办公室（行风办）、行政办公室、人力资源部、财务部、督查审计部、医务部、护理部、后勤保障部、院感部、药学部、中医药管理部、健康管理部、采购中心、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员667人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员667人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员517人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员517人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员378人（离休0人，退休378人）。年末遗属12人。

车辆编制41辆，在编实有车辆39辆，超编0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆,剩余8辆由单位自有资金供养。

三、重点工作概述

1．持续深化紧密型县域医共体改革。在紧密型县域医共体改革取得成效的基础上，进一步总结经验做法，深入分析存在问题和不足，明确下步改革方向和措施办法，持续深化总医院建设，将紧密型县域医共体改革向纵深推进，努力构建优质高效的县域整合型卫生健康服务体系，提升基层医疗卫生服务能力和管理效率，促进群众更好更公平享有医疗卫生服务。

2．加快推进公改与高质量发展项目。围绕项目建设任务，进一步明确责任，对示范项目全面推行清单式、项目化、精准化管理，逐一建立项目管理台账，量化项目季度、年度规划建设内容与预期目标，及时跟进和掌握项目建设进度，确保公立医院改革与高质量发展示范项目进度达到预期目标，助推总医院高质量发展。

3．创新优化公共卫生服务模式。探索实施公共卫生健康网格化管理工作，持续加强服务能力建设，做实做细公共卫生服务，健全医防融合、分级诊疗协同机制，最大程度提升公共卫生服务效果，多渠道增加基本医疗卫生服务供给，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，分步推进“防、治、管、教、康”“五位一体”的卫生健康网格化管理，最终推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变。

4．统筹推进信息化平台建设。以玉溪“健康大脑”建设为依托，有序推进电子病历、智慧服务、智慧管理、公共卫生“四位一体”的医共体信息化建设，提升医疗卫生机构协同服务水平和政府监管水平，站在县域“一盘棋”的高度，整体谋划县域卫生健康信息一体化蓝图，为总医院一体化管理提供信息化支撑。计划通过实施“新平县村卫生室云电脑项目”建设，按照逐年替换的方式配置乡村云电脑终端设备，对村卫生室办公电脑进行升级替换，满足乡村医生安全移动办公需求，实现基层医疗资源的共享和优化，有效解决基层诊疗信息系统老化滞后影响信息共享问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表由上级部门公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县总医院2024年度收入合计625,120,308.76元。其中：财政拨款收入344,546,787.65元，占总收入的55.09%；无上级补助收入；事业收入276,635,095.59元（含教育收费0.00元），占总收入的44.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,132,575.19元，占总收入的0.66%。

与上年相比，收入合计增加167,052,168.47元，增长36.47%。其中：财政拨款收入增加128,114,558.78元，增长59.25%；事业收入增加41,862,311.43元，增长17.83%；其他收入减少2,924,701.74元，下降41.44%。主要原因是本年度发生政府性基金预算财政拨款收入165,157,607.83元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县总医院2024年度支出合计617,989,622.38元。其中：基本支出361,862,923.74元，占总支出的58.55%；项目支出256,126,698.64元，占总支出的41.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加123,536,501.44元，增长24.98%。其中：基本支出增加32,464,043.15元，增长9.86%；项目支出增加91,072,458.29元，增长55.18%。主要原因是本年度发生政府性基金预算财政拨款支出165,157,607.83元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县总医院机构正常运转的日常支出361,862,923.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出201,050,306.21元，占基本支出的55.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,812,617.53元，占基本支出的44.44%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县总医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256,126,698.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．医养中心运营项目经费20,000.00元，主要用于开展保障医养中心正常运行。

2．紧密型县域医共体医疗卫生综合服务能力提升项目经费3,000,890.00元，主要用于开展医院、卫生室流程改造，设备购置。人才培养。

3．新平彝族傣族自治县人民医院综合大楼建设项目经费36,560,000.00元，主要用于建设各临床科室、手术室、放射科室、血液透析室、重症监护室、消毒供应室、静配中心等业务用房。

4．国家实施基本药物制度补助项目经费4,491,059.67元，主要用于开展基本药物制度长期执行，保证居民享受药品零差率医疗。

5．新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院扩建项目经费1,062,113.00元，主要用于开展新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院扩建项目，为新建综合楼、职工周转房、附属设施等工程前期准备工作。

6．新平彝族傣族自治县中医医院整体搬迁建设项目经费17,444,700.00元，主要用于偿还整体搬迁项目建设2023年向国资公司借款支付施工方欠款。

7．120急救中心及血站运行补助资金项目经费5,000.00元，主要用于开展保障2024年120急救中心和血站正常运行。

8．基本公共卫生服务补助资金项目经费15,187,888.24元，主要用于开展基本公共卫生服务。

9．建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金项目经费13,568.00元，主要用于开展脱贫人口家庭医生签约服务。

10．重大公共卫生防控项目经费802,267.72元，主要用于开展免疫规划、结核病防治、精神疾病和慢性病防治和新冠肺炎等重点传染病监测工作任务，开展肿瘤随访登记报告，完成心血管疾病筛查与干预项目。

11．公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助项目经费4,900.00元，主要用于办公设备购置。

12．防治艾滋病项目经费300,671.92元，主要用于落实国家防治艾滋病的策略和措施，推动全县艾滋病、丙肝防治工作深入开展。

13．预防性体检费成本补偿项目经费305,797.51元，主要用于开展新平彝族傣族自治县从业人员健康检查工作，按照“属地管理、有序体检、集中办证、免费办理”的原则，对辖区内食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性体检工作。

14．严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目经费151,840.00元，主要用于开展严重精神障碍患者专科医生治疗评估工作，各乡镇上报符合严重精神障碍患者监护人“以奖代补”名单信息，完成各乡镇、社区核实监护人责任落实情况。

15．防治艾滋病补助项目经费9,997.00元，主要用于开展艾滋病哨点监测、自愿咨询监测、PITC和高危人群重点人群动员检测工作。

16．乡村医生补助项目经费1,810,750.00元，主要用于开展发放乡村医生工资，保障乡村医生队伍稳定。

17．“健康惠民工程”HPV2疫苗接种项目经费373,576.00元，主要用于全县户籍且接种当日年龄在9-30周岁、身体健康、无接种禁忌、既往无HPV疫苗接种史的女性人群中，通过企业让利加政府补助方式，低价推广接种玉溪泽润生物技术有限公司双价人乳头瘤病毒疫苗，初一年级女生实行免费接种。

18．新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金项目经费1,156,652.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

19．妇幼健康及国家免费孕前优生检查补助项目经费1,200.00元，主要用于落实国家妇幼卫生工作方针及妇幼健康政策措施，完成年度妇幼健康工作目标任务。

20．医疗卫生事业三年行动专项补助项目经费2,400.00元，主要用于提升中医服务能力，薄弱专科建设和职业病防治能力，促进中医药特色优势发挥。

21．总医院医疗救治及服务能力提升项目经费6,948,611.50元，主要用于医疗设备购置及全县乡村医生培训任务。

22．新平彝族傣族自治县人民医院门诊医技综合楼建设项目经费22,157,607.83元，主要用于开展新平彝族傣族自治县人民医院门诊医技综合楼建设项目。

23．新平彝族傣族自治县中医医院整体搬迁建设项目经费23,000,000.00元，主要用于偿还向新平彝族傣族自治县城镇建设投资有限公司拆借整体搬迁项目建设工程款。

24．新平彝族傣族自治县人民医院门诊医技综合楼建设项目经费120,000,000.00元，主要用于开展新平彝族傣族自治县人民医院门诊医技综合楼建设项目。

25．危急孕产妇抢救项目经费59,864.00元，主要用于开展危急孕产妇抢救。

26．房屋建筑物购建项目经费1,255,344.25元，主要用于开展医院房屋建筑物购建和维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县总医院2024年度一般公共预算财政拨款支出179,254,894.15元,占本年支出合计的29.01%。与上年相比增加13,016,814.95元，增长7.83%,完成年初预算的161.77%。主要原因是年初预算仅包括本级财政拨款，实际执行中还包括上级补助收入等资金，导致预决算差异过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出7,861,047.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，完成年初预算的55.46%。主要用于：

“2080502”事业单位离退休支出13,800.00元，主要用于事业单位离退休人员费用支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出7,535,134.34元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出22,925.15元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“2080801”死亡抚恤支出269,188.40元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金支出；

“2081006”养老服务支出20,000.00元，主要用于养老服务方面的补助支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年10-12月机关事业单位基本养老保险未缴纳。—

9．卫生健康（类）支出165,625,357.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.40%，完成年初预算的183.17%。其中：

“2100199”其他卫生健康管理事务支出1,560,754.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；

“2100201”综合医院支出46,405,694.10元，主要用于综合医院人员经费、日常运行经费支出；

“2100202”中医（民族）医院支出21,546,180.00元，主要用于中医医院人员经费、日常运行经费支出；

“2100299”其他公立医院支出1,500,000.00元，主要用于公立医院改革与高质量发展项目补助资金支出；

“2100301”城市社区卫生机构支出3,663,560.82元，主要用于社区卫生机构人员经费、日常运行经费支出；

“2100302”乡镇卫生院支出39,388,840.66元，主要用于乡镇卫生院人员经费、日常运行经费支出；

“2100399”其他基层医疗卫生机构支出6,315,377.67元，主要用于基本药物制度补助资金、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金、乡村医生补助专项资金支出；

“2100401”疾病预防控制机构支出6,669,395.18元，主要用于疾病预防控制机构人员经费、日常运行经费支出；

“2100403”妇幼保健机构支出6,397,069.64元，主要用于妇幼保健机构人员经费、日常运行经费支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出15,561,464.24元，主要用于基本公共卫生服务补助资金支出；

“2100409”重大公共卫生服务支出1,499,371.65元，主要用于预防性体检费成本补偿补助资金、重大公共卫生补助资金支出；

“2100410”突发公共卫生事件应急处理”支出1,156,652.00元，主要用于疫情防控应急专项贷款补助经费、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金支出；

“2100499”其他公共卫生支出76,102.50元，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补资金支出；

“2100717”计划生育服务支出1,200.00元，主要用于国家免费孕前优生健康检查补助资金支出；

“2101102”事业单位医疗支出3,954,884.81元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出2,797,363.05元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出180,435.44元，主要用于事业单位工伤保险支出；

“2109999”其他卫生健康支出6,951,011.50元，主要用于提高乡村医生定额补助标准经费、县级中医院提质达标建设补助资金、医疗救治及服务能力提升项目支出；

造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包括本级财政拨款，实际执行中还包括上级补助收入等资金，导致预决算差异过大。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出1,062,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算。主要用于：

“2129999”其他城乡社区支出1,062,113.00元，主要用于漠沙镇卫生院改扩建项目支出。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出4,706,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,完成年初预算的75.78%。主要用于：

“2210201”住房公积金”支出4,706,376.00元，主要用于住房公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年7-12月住房公积金未缴纳。—

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,129,000.00元，决算为872,649.93元，完成年初预算的77.29%；支出决算较上年增加148,804.53元，增长20.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,129,000.00元，决算为869,102.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.59%，完成年初预算的76.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3,547.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.41%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 158,489.53元，增长22.30%；公务接待费支出决算较上年减少9,685.00元，下降73.19%；具体是国内接待费支出决算3,547.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,685.00元，下降73.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,129,000.00元，支出决算为872,649.93元，完成年初预算的77.29%，支出决算较上年增加148,804.53元，增长20.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,129,000.00元，决算为869,102.93元，完成年初预算的76.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3,547.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据县委、县政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加158,489.53元，增长22.30%；公务接待费支出决算减少9,685.00元，下降73.19%，具体是国内接待费支出决算3,547.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,685.00元，下降73.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是统计口径不一致，2024年县医院救护车费用212,964.10元按预算口径计入公务用车运行维护费，2023年发生费用262,639.67元计入其他交通费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于保障开展卫生健康工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来监督、检查、指导公共卫生工作、解决卫生健康困难和问题等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县总医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是新平彝族傣族自治县总医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县总医院资产总额1,219,454,232.46元，其中，流动资产382,751,840.99元，固定资产446,371,988.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程280,808,820.29元，无形资产108,400,580.87元（净值），其他资产1,121,002.27元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,942,564.49元，其中固定资产减少20,509,112.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值402,386.00元；报废报损资产190项，账面原值6,767,032.40元，实现资产处置收入4,700.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18,706,810.00元，其中：政府采购货物支出14,306,490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,400,320.00元。授予中小企业合同金额18,706,810.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700536100201111

新平彝族傣族自治县总医院2024年度部门决算表.xlsx