新平彝族傣族自治县信访局2026年预算公开说明

第一部分新平彝族傣族自治县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县信访局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2．承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3．推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4．协调、检查和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、赴省、进京访的处置工作。

5．制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6．负责信访信息化建设，指导全省信访信息系统应用和全县信访信息化建设和应用工作。

7．负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8．承担中共新平彝族傣族自治县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担新平彝族傣族自治县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信股、网络信访和信息技术股。

所属单位1个：新平彝族傣族自治县12345政务服务便民热线中心。
    （三）重点工作概述

1．全面推进信访工作法治化。切实运用法治思维和法治方式做好信访工作，使信访工作依法运行，围绕“群众的每一项诉求都有人办理、群众的每一项诉求都依法推进，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的目标任务。按照“五个法治化”“四个到位”要求，严格落实《信访工作条例》和信访法治化“路线图”。

2．扎实开展信访问题源头治理及重复信访积案化解工作，紧盯重点群体及人员，落实包案领导及部门责任，成立相应工作组，实行“一事一方案、一人一专班”，做好“化解+稳控”，防止人员倒流。制定县级党政领导包案化解信访案件工作方案，把群众反映涉及切身利益的信访突出问题和信访积案纳入县级领导包案化解，对包案件实行台账管理、逐案销号，牵头单位倒排工期，挂图作战，定期上报案件化解进展情况，推动党政领导干部每人每年包案化解≧3件信访事项，化解率=100.00%。全面推动重复访专项治理工作落地见效，真正实现“案结事了”“事心双解”。完成中央联席办、省联席办交办重复信访案件，办结率=100.00%。

3．持续抓好党支部工作和规范化建设，严格按照管理规定使用党建工作经费。局党组专题研究意识形态工作≧2次，分析研判本单位意识形态领域工作情况并通报≧2次。局党组理论学习中心组专题学习≧8次。征订党报党刊≧94份；购买党员积分制手册、效率手册、党建资料盒、党建材料装订费等办公用品费。

4．深入学习宣传贯彻落实《信访工作条例》。常态化开展《条例》的宣传，坚持线上线下宣传相结合，把《条例》纳入党校培训计划，开展各类宣讲活动，为全县干部作专题辅导讲课≧1次，让全县领导干部重视送上门来的群众工作，努力做到为群众解难为党分忧。开展《信访工作条例》宣传月活动，持续推进《条例》宣传进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，深入推进具有新平民族特色的《条例》学习宣传，积极营造浓厚的宣传氛围，推进信访工作法治化，全面依法规范信访渠道，依法维护信访秩序。

5．加强信访干部队伍建设。坚持新时代好干部标准，牢固树立法治思维、闭环思维、创新思维，着力提升政治能力、调查研究能力、依法办事能力、群众工作能力、驾驭风险能力、抓落实能力，不断增强法治精神、专业素养、业务能力。加强信访业务培训，结合实际，积极邀请市级专家到我县进行信访业务规范化、信访工作法治化培训，科学制定培训计划，合理设置学习课程，切实培训到位，学懂会用。

6．纵深推进信访工作体制机制改革创新。全面贯彻落实党和国家机构改革各项要求，坚决服从县委、县政府和县委信访工作联席会议、县委社会工作部工作的领导，进一步完善理念思路、优化制度机制、创新方法手段，持续改进和完善信访业务工作机制，进一步畅通和规范群众信访重要渠道。进一步健全优化多元共治机制，积极推进人民建议征集工作，让群众的聪明才智成为社会治理创新的不竭源泉。全方位宣传，积极引导群众使用“一县一码”反映诉求，积极争创全国信访工作示范县。聚焦群众走访现场分类定责、现场法治教育、现场核实督办、现场调解和解“4个现场”工作机制，与责任单位现场会商会办，形成“1+1>2”的协同效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,827,219.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,827,219.00元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本年无上年结转结余资金，收入全部为当年一般公共预算财政拨款收入，与上年对比无增减变化，主要原因是本年度财政预算安排根据单位履职实际需求核定，与上年度履职保障资金规模保持一致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,827,219.00元，其中：本年收入1,827,219.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,827,219.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比无增减变化，主要原因是本年度财政对我单位的一般公共预算财政拨款根据单位日常运转、业务开展等实际需求统筹安排，拨款规模保持稳定。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,827,219.00元。财政拨款安排支出1,827,219.00元，其中：基本支出1,766,219.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是单位人员编制、日常运转经费需求保持稳定，财政按标准核定基本支出预算；项目支出61,000.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是本年度项目设置及资金需求根据信访业务重点工作核定，与上年度项目保障规模一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）“201”一般公共服务支出1,355,310.00元，具体情况如下：

“2014004”信访业务支出1,355,310.00元。主要用于信访局开展信访业务相关的人员经费、公用经费及项目支出，包括行政和事业人员工资、津贴补贴、绩效工资，以及办公费、差旅费、会议费、党建工作经费、矛盾纠纷排查化解工作经费、代理记账委托业务专项资金等。

（二）“208”社会保障和就业支出173,980.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出600.00元，主要用于退休干部公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出173,380.00元，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险费用缴纳。

（三）“210”卫生健康支出147,485.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出66,372.00元，主要用于行政在职人员职工基本医疗保险缴费；

“2101102”事业单位医疗支出27,573.00元，主要用于事业在职人员职工基本医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出51,372.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,168.00元，主要用于单位其他社会保障医疗相关缴费支出。

（四）“221”住房保障支出150,444.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出150,444.00元，主要用于单位在职人员住房公积金费用缴纳，按照国家规定标准计提并上缴。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2026年我部门未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,600.00元，较上年减少400.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是单位履职范围内无因公出国（境）工作需求，故未安排相关经费。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为7,600.00元，较上年减少400.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。主要原因是单位内部加强了对公务接待的管理，采取了一系列有效措施来控制成本。例如，完善了公务接待审批制度，严格限制不必要的接待活动；优化了接待方式，降低了接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是单位无公务用车编制，未配备公务用车，故未安排相关经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门安排项目支出共计61,000.00元，涉及3个重点项目，分别为党建工作经费、矛盾纠纷排查化解工作经费、代理记账委托业务专项资金，各项目预算绩效目标如下：

（一）党建工作经费5,000.00元

绩效目标：保障单位1个党支部、7名党员的党建工作正常开展，2026年完成党报党刊订阅3批次，开展党员大会、主题党日活动12次；确保党建活动人员到位率≥95.00%，党组织和党员工作覆盖率≥95.00%；通过党建工作开展，显著提高党员先锋模范作用，逐步提升党员社会责任感，党组织及党员对党建工作满意度≥95.00%。经费主要用于规范党支部建设的办公用品购置2,020.00元和党报党刊征订2,980.00元。

（二）矛盾纠纷排查化解工作经费20,000.00元

绩效目标：保障信访矛盾纠纷排查化解工作顺利开展，2026年组织开展信访工作人员业务教育培训8期，处理信访案件≤2件，完成办公维护1批次、采购办公用品≥3批次；确保培训人员到位率≥95.00%，全年持续开展纠纷化解工作；实现信访案件化解率≥90.00%，有效预防和减少信访问题发生，维护社会和谐稳定，信访人对项目实施满意度≥95.00%。经费主要用于接待费4,000.00元、差旅费10,000.00元、办公维护费6,000.00元。

（三）代理记账委托业务专项资金36,000.00元

绩效目标：2026年聘请1家专业代理记账公司提供会计核算服务，保障单位财务工作正常运转；财务工作人员每月与代理记账公司完成账务核对，做到账账相符、账实相符，单位报账员按规定及时提供完整会计资料；实现单位会计核算工作规范化，单位人员对代理记账公司服务满意度≥95.00%。经费全部用于支付代理记账委托业务费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

3．“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县信访局2026年机关运行经费安排11,5800.00元，主要包括：办公费1,2000.00元，差旅费9,000.00元，公务接待费3,600.00元，会议费3,000.00元，残保金10,000.00元，工会经费14,400.00元，公务交通补贴5,4000.00元，办公维护费2,000.00元，邮电费2,200.00元，培训费5,000.00元，退休干部公用经费600.00元。与上年对比减少760.00元，减少0.60%，主要原因一是今年的福利费取消；二是今年无上年结转资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县信访局资产总额428,021.09元，其中，流动资产0.00元，固定资产428,021.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,217.19元，其中固定资产增加5,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县信访局2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县信访局2026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县信访局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx