新平县妇女联合会2021年部门预算公开

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 新平县妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 新平县妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县妇联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持正确的政治方向，团结动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求。为妇女儿童服务、为基层服务，发展公益事业，加强妇女之家建设，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。承担新平县妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县妇联设2个内设机构，即办公室、综合股，所属事业单位有县妇女儿童发展中心。现有人员9人，其中公务员4人，机关工勤人员1人，事业人员4人，退休人员2人。单位机构性质为全额拨款公务员单位。

（三）重点工作概述

1.以党的十九大精神为指导，着力做好思想引领工作。把学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作、妇女工作和妇联工作的重要思想贯通起来, 树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、筑牢理想信念，更加坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路。引导广大妇女弘扬中华传统美德和“四自”精神，更好地承担社会责任和家庭责任，促进社会主义核心价值观在广大妇女心中生根。

2. 团结引领妇女投身经济社会发展。围绕脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的目标，引导广大妇女在深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐主战场上建功立业。深入实施“创业创新巾帼行动”“巾帼脱贫行动” “乡村振兴巾帼行动”。推进家庭文明建设，组织开展“五好家庭”“最美家庭”“平安家庭”“百村妇女争创秀美庭院”等家庭文化创建活动，大力倡导移风易俗、绿色低碳、诚实守信、志愿服务。实施“十三五”家庭教育规划，扎实做好家庭教育指导服务工作。

3. 依法代表和维护妇女合法权益。推动实施妇女儿童发展规划，充分发挥妇儿工委及妇女儿童服务中心成员单位作用，落实妇女儿童发展规划各项目标和指标。加强12338妇女维权热线队伍建设，提高妇联干部信访工作能力，通过推动公益诉讼、依法参与调解仲裁等方式为有需求的妇女群众提供法律帮助和服务。坚决贯彻落实男女平等基本国策，努力营造尊重妇女、关爱妇女的社会环境。

4. 积极为妇女群众办好事实事。关注妇女群众所需所急所盼，关心关爱普通妇女群众，提升服务能力。继续实施好“贷免扶补”妇女发展循环金、妇女创业担保小额贷款等财政贴息政策，大力扶持妇女小微企业，帮助妇女拓宽创业渠道、提高就业质量。积极为留守流动妇女儿童、进城务工妇女、贫困妇女、单亲母亲、残疾妇女等重点人群办实事解难事，推动扩大妇女“两癌”检查和治疗救助覆盖面。争取实施“贫困三八红旗手补助”“智慧父母讲堂及家庭教育骨干培训”“社工师人才考前培训”“巾帼脱贫刺绣培训”“儿童之家管理服务”“妇女素质培训”等项目。

5. 组织动员妇女投身和谐社会建设。推动在城乡社区“妇女之家”普遍建立妇女议事会，组织妇女开展居民公约、村规民约制定修订等议事协商活动，引导妇女群众在基层公共事务管理和基层民主自治中发挥独特作用。组织开展“建设法治新平•巾帼在行动”活动，在妇女群众中深入开展“七五”普法宣传教育，增强妇女尊法学法守法用法意识，发挥妇联组织在依法治县和维护社会和谐稳定中的积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。

离退休人员2人，其中： 离休0人， 退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入208.75万元，其中：一般公共预算208.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.57万元，主要原因分析：增加了项目预算收入，特别是妇女儿童工作经费比上一年增加10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 208.75万元，其中:本年收入208.75万元，上年结转收入7.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.75万元（本级财力208.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.57万元，主要原因分析：增加了项目预算收入，特别是妇女儿童工作经费比上一年增加10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 208.75万元。财政拨款安排支出 208.75万元，其中：基本支出165.08万元，301工资福利支出148.13万元，其中；基本工资36.01万元、津贴补贴33.3万元、奖金12万元，绩效工资25.22万元，机关事业单位养老保险缴费13.50万元，职工基本医疗保险缴费7.32万元，公务员医疗补助4.92万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金15.23万元，302商品和服务支出14.07万元，其中；办公费4.05万元，邮电费0.4万元，工会费1.44万元，福利费0.9万元，公务用车运行费2.9万元，其他交通费用4.38万元。303对个人和家庭的补助2.88万元，与上年对比减少13.65万元，减少8.26%，主要原因分析：主要原因分析为因人员变动工资福利支出及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出减少。项目支出43.67万元，其中：302商品和服务支出36.72万元，其中：办公费13.13万元，印刷费1.7万元，水费0.1万元，租赁费0.4万元，培训费9.65万元，专用材料费8.07万元，劳务费0.66万元，委托业务费1.44万元，其他商品和服务支出1.57万元。303对个人和家庭的补贴6.95万元。与上年对比增加27.47万元增加62.9%，主要原因分析主要原因分析：增加了妇女儿童工作专项经费，妇女之家（女子学堂）项目经费、委托代理记账经费、党建工作经费、普惠金融等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010608财政委托业务支出1.44万元；2012901行政运行121.23万元；2012902一般行政管理事务20万元；2012999其他群众团体事务支出18.86万元；2013699其他共产党事务支出0.5万元；2080501行政单位离退休2.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费13.50万元；2101101行政单位医疗7.32万元；2101103公务员医疗补助4.92万元；2130899其他普惠金融发展支出2.87万元；2210201住房公积金15.23万元。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

2130899其他普惠金融发展支出2.87万元；主要用于支付贷免扶补工作人员工资及工作经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额5.01万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算4.61万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县妇联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

县妇联2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因为：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

县妇联2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，2021年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.妇女儿童专项工作经费，为促进我县妇女儿童全面发展，大力贯彻落实男女平等基本国策，践行儿童优先原则，推动妇女儿童事业与经济社会协调发展，根据《中共新平县委办公室关于印发<新平县妇联改革实施方案>的通知》（新办通〔2017〕102号）关于“县财政要根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入年度同级财政预算”的要求安排我单位妇女儿童工作经费20万元，用于开展我县的妇女儿童工作。按通知要求妇女儿童工作专项经费计划用于以下6个方面：1春节慰问流动留守困境妇女儿童，预算资金7500元；2“三八”妇女节纪念活动，预算资金27200元；3“六一”儿童节系列活动，预算资金31500元；4家庭建设暨家家幸福安康工程，预算资金48000元；5“美丽庭院·女子学堂”刺绣、种植养殖及家政、茶艺等妇女素质提升培训，预算资金30000元；6.“美丽庭院、清洁家园”创建工作，预算资金55800元；预算资金总合计200000元。通过这些计划实施，留守儿童及困难妇女得到救助，不断促进妇女业务能力及个人综合能力，促进妇女儿童全面发展，推动妇女儿童事业与经济社会协调发展。

2.2021年春节慰问贫困妇女儿童经费:根据新办发电〔2020〕11号《关于开展2020年春节送温暖活动》的通知，为认真贯彻县委、县政府关于开展春节送温暖的通知精神，将党和政府的关怀送到困难妇女儿童家中，新平县妇联开展了2021年春节慰问系列活动的安排，县妇联通过认真调查摸底，精准识别，严格审核，确定在春节前慰问困境妇女儿童对象100名，每人慰问金标准为500元，共计50000元，慰问品标准为120元，100份，共计12000元，两项合计慰问资金62000元。通过慰问，使我县留守、流动、困难妇女儿童度过一个欢乐祥和、喜庆的节日，给困难群众送去了温暖，体现了党和政府对困难群众的关心和共爱。

3.“妇女之家.女子学堂”建设专项经费：根据省妇联《关于进一步加强全省“妇女之家”建设的意见的通知》及省市妇联“美丽乡村、女子学堂”现场推进会议精神文件要求，要求各县区进一步深化“妇女之家”建设，建立“美丽乡村 女子学堂”，扎实开展妇女素质提升培训，争取让每一个妇女跟得上时代步伐。经县妇联党组认真分析研究，作了《新平县妇女联合会关于给予解决妇女儿童工作经费的请示》（新妇请【2020】2号），并得到上级领导的肯定及同意安排项目经费的批示。县妇联将办公所在地老一小的两间老教室，改造成县级妇女之家暨女子学堂，并配置相关设施设备。妇女之家改造建设资金35560元；女子学堂改造建设资金54410元；设备购置25000元；电路改造及灯具11600元。预计资金合计126570元。通过项目实施，让妇女之家（女子学堂）成为妇联组织服务广大妇女群众的新载体，使“妇女素质提升工程”制度化常态化，帮助广大女职工和农村妇女不断提素养，为全县经济社会高质量发展贡献巾帼力量。

4.党建工作经费:根据新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。资金用于：购买党报6份2400元，购买党刊8份1600元，购买党徽40个40元，购买党员学习书籍12册960元，合计5000元。通过项目实施加强了新平县妇联党支部阵地建设，推动党员活动室设施配备更加标准化。为支部党员进行学习、交流、提升提供更多资源，党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，提升了党员的整体素质及党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.中央普惠金融发展专项经费：根据玉溪市财政局关于下达2020年普惠金融发展专项资金省级预算的通知《玉财金（2020）126号》要求，各乡镇（街道）妇联要主动向党政分管领导进行工作汇报，争取支持，及时、全面地掌握了解辖区内符合扶持条件的创业妇女的数量和联系方式等情况。同时，加强与银行的沟通对接，在贷款额度、放款进度等方面争取支持，认真组织开展申请受理、贷前调查等前期工作，确保按时按质完成工作任务。本次下达的普惠金融专项专项资金用于1.印刷创业担保贷款政策宣传册：5000份×2元=10000元；2.购买创业担保贷款宣传包：300个×60元/个=18000元；3.A4打印纸7箱×100元=700元，通过项目实施，进一步规范和加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，有效促进创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展。带动城乡剩余劳动力就业，稳就业、促发展，助力县委、县政府完成年初既定目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县妇联2021年机关运行经费安排14.07万元，其中：办公费:4.05万元，邮电费0.4万元，工会费1.44万元，福利费0.9万元，公务用车运行维护费2.9万元，其他交通费用4.38万元，与上年对比减少1.01万元，主要原因分析为人员调动其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700671300111

2021年新平县妇女联合会预算公开表20210302051800359.xls

2021年新平县妇女联合会部门预算重点领域财政项目文本公开.doc