新平县文联2021年部门预算公开

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新平县文联2021年预算公开目录

第一部分 新平县文联2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县文联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县文联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 县文联是县委领导下的，由新平县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是县委、县政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

1、新平县文联对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作。

2、积极组织协会开展文艺创作活动。

3、组织协会开展文艺演出、文艺培训。

4、组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。

5、书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。

6、完成县委、县政府安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况 

    新平县文联纳入2021年部门预算编报的单位共1个，内设机构有2个，分别是办公室和《哀牢山》编辑部，部门在职在编实有人数4人，财政全额供养4人，编外人员2人（根据县委县政府的通知要求，2021年2月裁剪1名编外人员，现实有1人），退休人员1人，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

  一、抓作品、出人才

推荐一批文艺创作骨干加入全国、省、市相关文艺家协会。组织文艺骨干创作一批文艺精品，编辑出版《哀牢山》杂志，积极组织各类文艺创作、展演赛，推出作品、出人才。开展文艺创作培训，提高文艺创作队伍素质。

二、抓协会、出活力

组织下设11个文艺协会、团体会员开展采风、文艺“三下乡”、县庆、火把节等节庆演出、展出活动。

三、抓办刊、出作品

抓好刊物的版面设计、印刷等外观形象的质量。抓好刊载质量，提高作品的艺术水准。以刊物为园地，不断发现文学创作新人，培养新人，推出精品。积极组织好优秀作品，参加一年一度的“哀牢山四县文学创作联谊赛”。完善“彝文傣文”文学作品专栏，弘扬民族优秀传统文化，在全社会积极营造彝文、傣文学习、运用热潮。

四、抓宣传、扩影响

办好“文联工作简讯”，充分利用报刊、广播、电视等媒体宣传文联工作。抓好《哀牢山》发行工作，扩大《哀牢山》杂志读者覆盖面。抓好党的文艺方针政策贯彻落实工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额标准单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障 4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 101.69万元，其中：一般公共预算101.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年71.47万元对比增加30.22万元，主要原因分析：一是调入1名人员经费增加，二是上年编制预算的时候，由于工作上的失误，基本养老保险、医疗保险等社会保险没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入101.69万元，其中:本年收入101.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.69万元（本级财力101.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年71.47万元对比增加30.22万元，主要原因分析：一是调入1名人员经费增加，二是上年编制预算的时候，由于工作上的失误，基本养老保险、医疗保险等社会保险没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出101.69万元。财政拨款安排支出101.69万元，其中：基本支出89.75万元，与上年61.47万元对比增加28.28万元，主要原因分析：一是调入1名人员经费增加，二是上年编制预算的时候，由于工作上的失误，基本养老保险、医疗保险等社会保险没有纳入预算；项目支出11.94万元，与上年10万元对比增加1.94万元，主要原因分析：增加了党建经费和代理记账委托业务专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出80.56万元，社会保障和就业支出7.88万元，卫生健康支出5.86万元，住房保障支出7.39万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县文联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县文联2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

新平县文联2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少的主要原因：公务接待，严格执行中央八项规定，按照新平县文联公务接待制度，严格履行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县文联2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

单位公务用车购置及运行维护费年度预算与上年相比无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县文联2021年机关运行经费安排89.75万元，与上年61.47万元对比增加28.28万元，主要原因分析：一是调入1名人员经费增加，二是上年编制预算的时候，由于工作上的失误，基本养老保险、医疗保险等社会保险没有纳入预算，

所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县文联资产总额51.31万元，其中，流动资产11.87万元，固定资产39.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，下降0%，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会

2021年3月2日

监督索引号53042700172100111

新平彝族傣族自治文学艺术界联合会预算公开样表.xls

附件4.新平县文联预算重点领域财政项目.doc