云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门 2020年度部门决算

监督索引号53042700462801000

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

2020年度部门决算

目录

第一部分  云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；2.按照自然保护区法律、法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划；3.承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测疫报和防治工作；4.保护、监测自然环境和自然资源并建立档案；5.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；6.开展野生动物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国、内外交流合作；7.开展自然保护知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；8.做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作；9.承办县林业局和上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极推进生物多样性保护

（1）全面落实森林防火责任

一是加强巡护监管。为认真贯彻落实省、市、县森林防火工作会议精神和相关要求，确保重点火险期﹙自然保护区﹚森林资源安全，增设森林防火加密人员53名（季节性巡山护林员43人，路卡10人），长期使用承包管护人员22名，对自然保护区主要过山道路及辖区加强巡护。二是开展广泛宣传。充分利用防火宣传材料、撰写标语等多种宣传方式，开展内容丰富、形式多样的森林防火宣传教育活动，切实提高全民防火意识和法制观念，做到防火教育警钟长鸣。宣传活动共发放森林草原防火户主通知书300份，森林草原防灭火条例2000份，五彩旗300份，玉溪市森林草原防灭火知识宣传册190册，玉溪市2020年森林防火通告100份，悬挂宣传森林草原防灭火布标48条，新平县2020年森林草原防灭火通告99份，2020年森林草原防灭火令400份（其中云南省森林草原防灭火令100份、玉溪市森林草原防灭火令200份，新平县森林草原防灭火令100份），2020年森林草原防灭火宣传手册100册。三是设立路卡堵源截流。在保护区周边主要进山路口增设12名人员，设立6个路卡点，禁止火源入山，规范入山人员行为，确保森林资源的安全。截至6月15日防火期结束，扑火队认真履行职能职责，圆满完成了今年的防火工作，生态资源保护(森林防火)工作取得连续34年无森林火灾发生的佳绩。

（2）积极推进生物多样性保护

根据《中华人民共和国森林法》《野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》等法律、行政法规的规定。为有效管保好自然保护区生态资源，采取行之有效的措施：一是采取分片包干、层层签订《森林资源承包管护目标责任状及管护合同》，按时完成天然林保护承包管护费的划拨；二是实行绩效考核目标管理。依据《自然保护区管理局野生动植物生态资源建设和管理工作规则》，从责任承包管护费用中扣留一定费用作为绩效考核资金；三是继续强化科技设施设备﹙无线GPS记录器、奥维地图、六只脚、两步路﹚的运用，广泛用于管护人员日常巡护监测工作；四是为加大生物多样性保护力度，配合森林公安等相关部门开展联合武装巡护，尽可能遏制破坏生态资源等违法行为。

（3）继续完善疫源疫病、林业有害生物监测

根据玉溪市林草局相关文件精神，为进一步加强野生动物疫源疫病监测防控工作，确保生态资源和公共卫生安全，管护局高度重视此项工作。一是结合本区域实际，科学规划，科学合理设置候鸟等陆生野生动物观察点、巡查路线和监测样地，加强对重要野生动物集中分布地和鸟类主要繁殖地、停歇地、迁徙走廊带及相关环节的疫情监测。二是建立健全工作制度，明确岗位职责，将责任落实到具体人员，按照“勤监测、早发现、严控制”及“第一时间发现，第一现场控制”的要求，严密监测本区域候鸟等陆生野生动物种群动态，做好日常监测与防控。三是利用省林草局下拨的疫源疫病监测专用资金，购置一批疫源疫病监测设备，提升疫源疫病监测水平和野生动物救治能力。

（三）持续开展鸟类环志工作

    2020年9月至10月，抽调10人在金山丫口鸟类环志站持续开展鸟类环志工作，共监测到鸟类2099只，环志2074只，原地重捕25只。同时开展候鸟保护宣传活动和打击猎捕候鸟专项行动，持续为候鸟迁徙保驾护航。

（四）狠抓资源管护能力提升

严格按省林草局文件规定，层层签订管护合同，实施天然林承包管护和管护业务培训；按季节、分重点、分路段开展集中巡护、宣传教育、执法检查、联合执法、武装巡护等专项行动，全局干部职工参与巡护工作时间累计不少于70天、护林员每月巡护不少于22天。

1.强化基层护林力量

年初根据需要我局管护的哀牢山国家级自然保护区新平段14275公顷已经分别承包给水塘管护站和者竜管护站。其中，水塘管护站公开招聘了14名常驻管护人员（护林员），者竜管护站公开招聘了7名常驻管护人员（护林员）进行森林管护。森林防火期间招聘了53名季节性巡护员加强森林资源管护。

2.认真履职管护职责

2020年共进行了6次专项巡护活动，其中季度常规巡护4次、护林防火及生物多样性调研1次、野茶树专项保护行动1次；水塘管护站和者竜管护站每月开展集中巡护，同时要求管护人员每月巡护不少于22天。

（五）积极争取资金推进项目建设

1.完成勘界立标工作

为认真学习习近平生态文明思想，贯彻落实中办、国办《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》精神，2020年5月13日，新平县启动了云南哀牢山国家级自然保护区（新平片区）勘界立标外业工作。此次勘界立标工作，根据《云南哀牢山国家级自然保护区新平片区勘界立标工作实施方案》要求，以国家批准的哀牢山国家级自然保护边界和功能区界为依据，以最新的高精度基础地理数据为基础，对保护区界线进行全面的核查落实，将保护区界线和功能区界线准确的落实到地块上，形成准确的、标定的边界线；设立并完善保护区界桩、功能区界桩、界碑等标识标牌，建立保护区地理信息管理与监测平台。勘界立标工作完成后，将有效提高保护区边界空间管理精度，提升保护区信息化、科学化管理水平，更好地满足新时期保护区管理需求。截至目前，此次勘界立标工作，哀牢山新平管护局共派出技术员10余人，护林员40余人，历时30天完成外业勘界工作，共计完成界桩点111个，勘界总距离173.7公里，其中核心区84.9公里，缓冲区41.1公里，实验区47.7公里。

2.完成晌午街哨所建设

晌午街哨所位于水塘镇邦迈村委会火山小组，由于年久失修成为危房，今年5月开始搬迁新建。项目总面积92.60㎡，建筑层数一层，建筑高度3.6M，建筑结构形式为砖混结构，合理使用年限为50年，抗震设防烈度为7度（0.15g）。总投资45.71万元，目前项目建设完成并投入使用。

（六）持续加大资源保护宣传力度。

为提高群众的保护意识和法律，引导群众配合保护工作，共深入保护区周边乡镇和社区开展法律法规、野生动植物保护知识和生物多样性宣传3批次，发放宣传单8000份，持续扩大宣传的广度和深度。

（七）主动完成其他重点工作

积极主动完成县委、县政府交办的扫黑除恶、脱贫攻坚、人居环境整治、创文创卫、民族团结进步示范县建设等重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个,分别是：哀牢山国家级自然保护区新平管护局，机构规格副县级，单位类别公益一类事业单位。设置内设机构3个（相当于副科级）：办公室、宣传教育与社区科、资源保护科（科研技术应用所）；下设管护站3个（相当于副科级）：者竜管护站、水塘管护站、戛洒管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年末实有人员编制21人。事业编制21人；事业人员21人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年度收入合计623.15万元。其中：财政拨款收入617.88万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.28万元，占总收入的0.85%。与上年607.39万元增加15.76万元，增长2.6%，增加的主要原因是2019年项目资金拨入243.78万元，2020年项目资金拨入数293.16万元，增加49.37万元。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年度支出合计497.00万元。其中：基本支出329.72万元，占总支出的66.34%；项目支出167.28万元，占总支出的33.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年680.49万元减少183.49万元，下降26.96%。减少的主要原因是基本日常公用经费支出减少，项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出329.72万元。与上年对比429.96减少100.24万元，下降23.31%。减少的主要原是2019年部分项目在基本支出中核算；单位人员减少,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.67万元，占基本支出的93.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.04万元，占基本支出的6.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.28万元。与上年对比250.53万元减少93.25万元，下降33.22%。减少的主要原因是2020年项目比2019年减少。具体项目开支：①新财字〔2020〕279号党建工作经费0.5万元；②〔其他资金〕2015天保管护费41.55万元，③新财字〔2019〕36号2019年中央财政林业改革发展资金〔二期天保森林管护费〕21.98万元，④新财字〔2020〕2号扑火队食堂设施设备更换专项经费5.86万元，⑤新财字〔2020〕1号鸟类环志专项经费8.00万元，⑥新财字〔2020〕1号自然保护区森林防火15.00万元，⑦新财字〔2020〕1号非税收入返还款4.37万元，⑧新财农〔2020〕10号中央财政林业改革发展资金等〔勘界立标〕33.63万元，⑨新财农〔2020〕7号野生动物疫源疫病监测经费3.87万元，⑩新财农〔2020〕16号2020天保二期森林管护专项经费27.17万元，新财农〔2020〕123号勘界立标项目补助经费0.35万元，新财农〔2020〕45号-省级森林防火经费5.00万元。开展工作情况：自然保护区管理、森林防火、动植物保护等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出451.58万元，占本年支出合计的90.86%。与上年648.65万元减少30.38%,减少主要原因是基本日常公用经费支出减少，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于党建经费。

2.社会保障和就业（类）支出32.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离休、事业单位离退休生活、对个人和家庭补助等。

3.卫生健康（类）支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于行政事业单位养老、行政单位医疗、大病补充、公务员医疗、其他社会保障费等。

4.节能环保（类）支出21.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于水费、电费、差旅、、管护费、咨询服务费等。

5.农林水（类）支出339.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于事业机构、森林资源管理、自然保护区管理，商品服务支出、工资福利支出、对个人和家庭补助等。

6.住房保障（类）支出29.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于住房公积金。

7.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于森林防火经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为7.70万元，完成预算的57.04%。其中：公务用车运行费支出决算为7.03万元，完成预算7.50万元的93.73%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算6.00万元的11.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费管理制度，压缩了公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.70万元比2019年10.12万元减少2.42万元，下降23.91%。其中：公务用车运行费支出决算7.03万元比2019年5.70万元增加1.33万元，增长23.41%；增加原因是车俩老化，林区山路下乡次数增多，维护费用增加；公务接待费支出决算0.67万元比2019年4.42万元减少3.75万元，下降84.95%。减少原因是严格执行三公经费管理制度，压缩了公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，占91.36%；公务接待费支出0.67万元，占8.64%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出7.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于哀牢山国家级自然保护区新平管护局在自然保护区管理、森林防火、动植物保护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2．公务接待费0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于哀牢山国家级自然保护区新平管护局在自然保护区管理、森林防火、动植物保护等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局资产总额426.39万元，其中，流动资产191.34万元，固定资产193.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程41.55万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.67万元，其中固定资产增加6.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700462801111

5.2020年度部门决算公开表格20210917031501302.xls