新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会 2020年度部门决算

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新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，其职权由宪法和法律规定：

1、在本行政攻域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，人本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

　（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县人大常委会在县委的坚强领导和市人大常委会的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神，履职尽责、锐意进取，为推进县域治理体系和治理能力现代化，促进全县实现高质量跨越发展做出了积极贡献。全年共召开11次常委会会议、14次主任会议、18次党组会议、5次专题主任会议，听取和审议33项专项工作报告，作出19项决议决定，形成10项审议意见；组织开展34次调研、3次执法检查、2次代表视察、1次专题询问，对2个部门开展工作评议，各项工作有效推进，各项任务圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2020年度收入合计1213.06万元。其中：财政拨款收入1213.06万元，占总收入的100%；与上年度的1414.33万元对比减少了201.27万元，减少14.23%，主要原因是个别项目受疫情影响时间上有所推迟导致前期资金的使用率不高。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2020年度支出合计1214.91万元。其中：基本支出1125.65万元，占总支出的92.65%；项目支出89.27万元，占总支出的7.35％。与上年度对比基本支出较上年度的1373.99万元减少248.34万元，减少18.07%，主要原因是政策性支出性质和经济分类调整和节支；项目支出较上年度的43.29万元增加45.98万元，增加106.21%，主要原因是政策性支出性质和经济分类调整，2020年部分基本支出调整为项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出1125.65万元。与上年对比减少248.34万元，主要原因是政策性支出性质和经济分类调整和节支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1035.97万元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.96万元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.27万元。与上年对比增加45.98万元，增加106.21%，主要原因是政策性支出性质和经济分类调整，部分基本支出调整为项目支出。具体项目开支为：十七届人民代表大会第五次会议费38.38万元；市人大代表活动费3.8万元；基层人大履职能力提升专项资金1.85万元；调研、会议、立法及对外交流经费29.64万元；会议系统维护及改善办公条件经费9.69万元；县人大代表活动费5.40万元，党建工作经费0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1214.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少202.36万元,减少14.28%，主要原因是本年度退休2人，人员减少、政策性节支等导致经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出942.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于行政运行801.56万元；一般行政管理事务8.80万元；人大会议38.38万元；代表工作46.66万元；其他人大事务支出46.59万元；其他共产党事务支出0.5万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出107.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于行政事业单位养老支出离退休支出26.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.50万元。

9．卫生健康（类）支出72.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于行政单位医疗41.86万元；公务员医疗补助30.65万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出92.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于住房公积金92.25万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的54.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.40万元，完成预算的72.22%；公务接待费支出决算为2.60万元，完成预算的27.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响省市人大到我县调研次数减少导致公务接待费及公务用车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.52万元，增下降21.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长5.91%；公务接待费支出决算减少4.10万元，下降61.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响省市人大到我县调研次数减少导致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.40万元，占80.00%；公务接待费支出2.60万元，占20.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.60万元。其中：

国内接待费支出2.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市人大到我县调研产生的接待32批次325人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出89.68万元，与上年对比减少212.37万元,减少70.31%，主要原因是政策性支出性质和经济分类调整，2019年人大会议费、培训费等支出2020年调整为项目支出。

部门机关运行经费主要用于办公费19.17万元；印刷费0.05万元；邮电费2.9万元；差旅费5.61万元；维修费0.76万元；会议费0.18万元；公务接待费0.61万元；劳务费6.11万元；工会经费5.28万元；福利费1.56万元；公务用车运行维护费5.12万元；其他交通费用41.02万元；办公设备购置费0.31万元；委托业务费1.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额229.68万元，其中，流动资产4.77万元，固定资产224.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.51万元，其中固定资产减少4.15万元。处置房屋建筑物576平方米，账面原值24.50万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值15.41万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700610101111

县人大常委会2020年度部门决算公开表格修改.xls