新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度部门决算

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新平县科学技术协会2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.依照《国家社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.把科学素质建设工作纳入重要议事日程，扎实推进《全民科学素质纲要》实施工作。

2.积极开展科技培训工作。以农函大为平台，坚持“实际、实用、实效”的办学原则，面向全县广大农村群众，开展针对性强、务实有效、通俗易懂的农村实用技术培训，以提高综合素质和推广实用技术有机结合，着力培养有文化、懂技术、善经营的新型农民。2020年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等17个专业40个班2556个学员。

3.扎实开展科普宣传工作。一是科普大篷车走进乡村校园社区活动。2020年共巡展14次，行驶里程共1063公里，发放科普宣传材料53650份，科普受众人数达67900人次。二是广泛开展主题科普宣传活动。组织实施好“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”、“反邪教宣传月”、“全国防灾减灾日”、“食品安全宣传周” 、“环保日”等主题科普宣传活动，积极参与县委宣传部牵头组织的三下乡活动，全年开展科普宣传活动32场次，发放宣传材料7万多份，科普受众人数9万余人。三是做好中国流动科技馆云南•玉溪新平站第三轮巡展工作，树立好新平县形象。9月30日，巡展启动仪式在新平（原鑫源酒店）正式启动，巡展活动免费向全县公众开放二个月。

4.加强科普信息化建设。大力推动“互联网+科普”行动，积极提升科普信息化水平，运用信息化手段提高科普组织、科普活动、科普服务的能力和水平。通过电视科普、网络科普、传统科普等多种渠道，让优质科普内容惠及城乡居民，为广大公众提供精准科普服务，实现公民科学素质不断提升。

5.加强科普项目管理，推进科普工作。扎实推进科普项目实施工作，切实加强项目管理和跟踪服务，确保资金花准、花好、花到位，确保项目实施取得实效。要加强对项目实施单位的业务指导，切实承担起项目实施的经常性调度、检查、督导、宣传等日常工作。

6.加强农技协规范化示范户建设。截至目前，新平共有农技协20个，会员2525人。通过规范化、示范化建设活动，加强基层农技协的组织建设、制度建设、基础建设和能力建设，通过农技协的提档升级，抓好农技协、科普示范基地的提升完善工作，下功夫解决农技协提质增效问题。

7.高度重视和发挥好老科协的作用。坚持为老科技工作者服务的宗旨，搭建平台，资源共享，更好发挥老科技工作者服务创新驱动发展，服务提高全民科学素质，服务党和政府科学决策的作用。

8.着力抓好反邪教工作。以科普工作为平台，推进反邪防邪。结合“科技、文化、卫生”三下乡活动，向广大群众宣传科学的治病、防病知识，加强反邪教警示教育;充分依托科普宣传阵地，让警示教育活动深入村(居)委会，向群众宣传普及群众科学、文明、健康的生活方式。

9.推进科协改革。根据《新平县科协系统深化改革实施方案》、《新平县提升科协组织力“4+2”工作试点方案》，推动科协组织向基层延伸，圆满完成12个乡镇（街道）的换届工作，实现乡镇（街道）“四长”全覆盖，不断扩大基层科协的组织覆盖和工作覆盖，切实提升基层科协的组织力和社会影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个，即：县科协，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有行政人员7人（含参公管理事业人员6人，工勤人员1人），总人数与上年度一致。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度收入合计198.94万元。其中：财政拨款收入191.83万元，占总收入的96.4%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.11万元，占总收入的3.6%。与上年218.60万元对比减少19.66万元，下降9.0%，主要原因分析是人员减少1人，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度支出合计203.08万元。其中：基本支出153.33万元，占总支出的75.5％；项目支出49.76万元，占总支出的24.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9.96万元，下降4.7%，主要原因分析是人员减少1人，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会机关正常运转的日常支出153.33万元。与上年对比减少20.77万元，下降11.9%，主要原因分析是人员减少1人，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.74万元，占基本支出的85.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.59万元，占基本支出的14.7％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会机关为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.76万元。与上年对比增加10.82万元，增加27%，主要原因是上年结转资金7.76万元于今年支出和委托业务费增加。具体项目开支为20136其他共产党事务支出0.5万元，20601科学技术管理事务支出2.4万元，20607科学技术普及支出46.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出198.08万元,占本年支出合计的97.5%。与上年213.04万元对比减少14.96万元，下降7%,主要原因分析是人员减少1人，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于共产党事务支出党务广告费制作0.3万元、相关书籍购买0.2万元；

2.科学技术支出162.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于行政运行113.25万元、科普活动38.76万元、其他科学技术普及支出8.1万元；

3.社会保障和就业支出14.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于基本养老保险缴费支出10.47万元、行政单位离退休1.44万元、职业年金缴费支出2.76万元；

4.卫生健康支出8.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于行政单位医疗5.36万元、公务员医疗补助3.36万元。

5.住房保障（类）支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于住房公积金11.68万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.2万元，支出决算为3.47万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.08万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的38%。2020年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定厉行节约，勤俭办事所致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.93万元，下降38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算同样是0万元，不变；公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元，下降29%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定厉行节约，勤俭办事所致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占89%；公务接待费支出0.38万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科协（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普工作接洽商讨调研等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年机关运行经费支出22.59万元，与上年对比减少8.22万元，下降26.7%，主要原因是印刷费、差旅费、接待费、委托业务费均有所降低。部门机关运行经费主要用于办公费0.91万元、电费0.32万元、水费0.09万元、邮电费0.2万元、差旅费1.03万元、接待费0.38万元、劳务费9.13万元、工会经费0.77万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费用6.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县科学技术协会资产总额120.71万元，其中，流动资产5.95万元，固定资产114.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.56万元，其中流动资产减少3.25万元、固定资产增加0.69万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10.62万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据相关绩效管理制度等文件精神，结合我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，2020年完成部门整体和项目目标填报，运行监控，绩效自评工作，绩效自评总体开展情况如下：

1.建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

2.按时完成目标填报。完成部门整体和项目目标填报，完成数据上报。

3.强化运行监管，突出结果导向。确定监控重点，明确监管内容，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。

4.组织开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。

（二）部门整体支出自评结果

2021年我单位对2020年部门整体支出绩效进行了自评工作，自评分91分，自评等级优。一是完成全年绩效目标；二是通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标，无重大差异。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：科普经费绩效情况。

项目基本情况：全方位推进科协改革试点工作，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；积极开展科技培训，提高群众科技意识和应用科技的水平；加强农技协规范化示范化管理建设；高度重视和发挥好老科协的作用，按照领导批示，将老科协工作经费纳入财政预算；广泛开展主题科普宣传活动，全面提升全面科学素质。

项目完成情况及取得成效：加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；积极开展科技培训，2020年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等17个专业40个班培训2556个学员；坚持培育发展与管理监督并重的方针，加强农技协规范化示范化管理建设，完成2个农技协的规范化示范化建设；高度重视和发挥好老科协的作用；广泛开展主题科普宣传活动，宣传科学技术发展的最新成果，传播科学发展正能量，不断扩大科普宣传面，全面提升全面科学素质，全年开展科普宣传活动32场次，发放宣传材料7万多份，科普受众人数9万余人。绩效目标已全部完成。

2.项目二：党建工作经费绩效情况。

项目基本情况：购买书籍20≥本；更新党建宣传栏≥2期，受益党支部1个，受益党员5人。党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。党员队伍建设进一步加强。

项目完成情况及取得成效：购买书籍20≥本；更新党建宣传栏≥2期；受益党支部1个，受益党员5人。通过项目实施，基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强，党建工作稳步提升，支部组织体系建设进一步加强，组织阵地建设进一步加强，组织开展活动的内容和形式更加丰富有效。

3.项目三：代理记账委托业务专项资金绩效情况。

项目基本情况：完成县科协财务核算。

项目完成情况及取得成效：圆满完成县科协2020年财务核算，完成记账数量1户，完成时间12个月，资金支出有效规范，服务对象满意度≥95%。

4.项目四：基层科普行动计划补助资金绩效情况。

项目基本情况：着力于公民科学素质提升工作；加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平；科普惠农兴村计划（农技协），充分发挥桃孔村人工菌专业技术协会示范作用；科普惠农兴村计划（农村科普示范基地），提升平甸乡姬松茸基地示范教学和产业发展引领功能，提升示范规模；4+2考核补助。

项目完成情况及取得成效：认定农村科普示范基地1个，认定优秀农技协1个，播放科普公益广告≥12期；项目目标完成及时率≥90%；科普宣传活动覆盖率≥80%；科普公共服务受众满意度≥80%。通过项目实施，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协和科技工作者的社会地位和形象。项目绩效目标已全部完成。

5.项目五：科普工作经费绩效情况。

项目基本情况：着力于公民科学素质提升工作，通过重点人群科学素质提高带动全民科学素质整体提升，为实施创新驱动发展战略筑牢根基。

项目完成情况及取得成效：广泛开展主题科普宣传活动，宣传科学技术发展的最新成果，传播科学发展正能量，不断扩大科普宣传面，全面提升全面科学素质，全年开展科普宣传活动32场次，发放宣传材料7万多份，科普受众人数9万余人。通过项目实施，推动科普工作建设步伐，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质。

6.项目六：科普专项省对下转移支付资金绩效情况。

项目基本情况：创建科普示范县，创建科普示范基地；科普大篷车运行，年内开展大篷车巡展活动不少于7次，行驶里程数1000公里，科普受众覆盖“四大”人群并受众人数不低于1.5万人次，发放资料数至少10000份，资金概算5万元；实施第三轮流动科技馆巡展；锦秀社区科普示范社区创建；积极开展农函大培训，提高群众科技意识和应用科技的水平；建设科普e站1个；者竜庆丰社区魔芋种植示范建设。

项目完成情况及取得成效：创建了平甸乡姬松茸科普示范教学基地、他拉蔬菜专业技术协会科普教育示范基地、水塘镇青花椒科普示范基地创建3个科普示范基地；充分发挥好科技大篷车的作用，2020年已巡展14次，行驶里程共1063公里，发放科普宣传材料53650份，科普受众人数达67900人次；2020年实施第三轮流动科技馆巡展，免费向公众开放声光体验、电磁探秘、运动旋律、安全生活、健康生活和环球影幕体验活动；锦秀社区科普示范社区创建，加强阵地建设，广泛开展科普宣传活动，向社区居民传播科学思想和科学方法，整体推进社区科普工作；积极开展农函大培训，2020年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等17个专业40个班2556个学员；加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平，建设科普e站1个；者竜庆丰社区魔芋种植示范，培养种植示范户，打好特色牌，逐步扩大示范面积和逐年增加示范户。项目绩效目标：建设基层科普e站1个，科普示范创建3个，流动科技馆巡展1期，科普大篷车运行1辆，省级科普示范社区创建1个，培训新型农民≥1800人；项目目标完成及时率≥90%；科普受众覆盖“四大”人群并受众人数≥20000人；科普受众对项目的满意度评价≥80%。项目绩效目标均已完成。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

       新平彝族傣族自治县科学技术协会

           2021年9月17日

监督索引号53042700173101111

县科协2020年度部门决算公开表格20210917082743580(1).xls