中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2022年预算公开

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中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

2022年预算公开目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省市、县委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清、归档工作和县委领导讲话文稿筹备工作;承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示和报告；负责党中央和省、市委下发的文件、电报、信函的传递和保密等工作；负责县委党内规范性文件审核、报备等有关工作；负责县委全会、县委常委会、县委书记办公会、县委工作会等县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；负责县委全面深化改革委员会工作，承担县委改革办工作；负责县委国家安全委员会工作，承担县委国安委办工作；贯彻执行党和国家关于密码和保密工作的方针政策和法律法规，落实省、市、县有关密码和保密工作的决定、指示，依法履行密码和保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实。负责全县党政系统密码及密码通讯的管理使用和保密工作，承担全县保密工作的督促指导、检查考核；贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；负责市对县综合考评工作的统筹协调，负责全县综合考评工作；发挥沟通协调作用，抓好与县人大办、县政府办、县政协办及县委各部门的协调联系，确保全县各项工作科学、有序运；完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股、机要密码管理股。

所属单位3个，分别是：

1. 新平彝族傣族自治县接待办公室

2. 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室

3. 新平彝族傣族自治县档案馆

（三）重点工作概述

1. 决策参谋水平提高。一是县委领导关注的重大问题和当前热点问题深入调查研究，提高了决策参谋水平，多篇高质量、有价值的调研报告在省、市级刊物发表。二是文稿质量不断提高。坚持把为县委提供高质量的文稿作为锤炼股室人员政治素养和综合素质的有效路径，始终聚焦时代要求、体现县情实际、展示领导风格，站在维护县委权威、服务县委决策部署的高度，提升文稿的政治性、全局性、科学性、指导性，把每一篇文稿当做我们培育的一个果实，始终坚持唯有综合素质的“根深”，方能结出富有标准的“硕果”。 三是信息工作有突破。健全信息报送网络体系建设，完善信息报送工作制度，充分发挥党委信息下情上达、上情下达的总枢纽作用。

2.综合协调顺畅高效。聚焦服务这一主责，注重统筹协调好各级各部门，发挥好服务中枢的集散作用，通过理念的更新、节奏的更换、服务的跟进，主动适应工作节奏和要求，不断提升服务质量。一是办事严谨有序。始终把想细、做细作为服务工作最基本的要素，把问题想在前头，把工作做在前头，举一反三，从日常的工作中找出规律性的东西，从而在任务未到之前，就充分酝酿，做到有备无患、游刃有余，以不变应万变。二是办文细致规范。时刻将“不出错、不遗漏、不拖延、不泄密”作为文件办理的基本要求，严把“进口”和“出口”关。三是办会精简高效。2021年顺利完成了中国共产党新平彝族傣族自治县第十三次代表大会，十三届二次全会等会务工作，为党委意志的贯彻落实作出了应有的贡献。四是接待周到严格。切实推进国内公务接待工作规范高效、标准优质开展，针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，努力做到坚持原则，有的放矢。

3.督查工作扎实有力。我办认真落实中央、省、市、县的决策部署，统筹推进“督、考、减”各项工作，把“勤督查”作为推动全县重点工作、重点项目的重要抓手和落实县委各项工作的“助推器”，把综合考评成为统揽经济社会发展的“指挥棒”和检阅干部的“风向标”，持续推进基层减负工作，建立整治形式主义为基层减负专项工作机制，切实把推进解决形式主义突出问题为基层松绑减负。

4.各项工作全面提升。一是切实做好重点工作档案归集工作，做好脱贫攻坚档案和新冠疫情防控档案的收集整理工作和接收工作，全面真实记录我县脱贫攻坚历程和疫情防控工作的经验成效。二是扎实开展保密检查、管理和培训工作，抓实废旧涉密载体的管控，推动工作秘密事项清单制定和保密自查自评工作落实，做好各类考试和涉密会议保障服务工作，确保各单位无失(泄)密事件发生。三是强化密码通信保障工作，优化电报办理流程，电报办理质量和效率进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制35人，事业编制26人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,324.24万元，其中：一般公共预算1,324.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少177.30万元，下降11.81%，主要原因分析是由于一般公共预算较上年减少，2022年度减少了项目资金预算，导致年初预算财务总收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,324.24万元，其中:本年收入1,324.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,324.24万元（本级财力1,324.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少177.32万元，下降11.81%，主要原因分析是由于一般公共预算较上年减少，2022年度减少了项目资金预算，导致年初预算财政拨款收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,324.24万元。财政拨款安排支出 1,324.24万元，其中：基本支出1,160.72万元，与上年对比增加44.21万元，增长3.96%，主要原因分析人员增加，增加公用经费预算;项目支出163.52万元，与上年对比减少221.53万元，下降57.53%，主要原因分析为2022年度减少了项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出993.67万元，主要涉及人员工资福利支出、一般公用经费（包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、工会费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等）等；社会保障和就业支出152.57万元，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费、离退休生活补助等；卫生健康支出78.33万元，主要涉及职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出99.67万元，主要涉及职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额36.26万元，其中：政府采购货物预算31.26万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.20万元，较上年减少5.00万元，下降6.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县委办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相同，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是年初未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

新平县委办公室2022年公务接待费预算为45.50万元，较上年减少5.00万元，下降9.90%，国内公务接待批次为126次，共计接待3604人次。

减少原因主要是根据《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》和《玉溪市党政机关国内公务接待管理实施细则》《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发〔2020〕1号）文件要求，我县禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待，进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为26.70万元，较上年相同，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相同，无增减变动；公务用车运行维护费26.70万元，较上年相同，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因是2022年度采用控制数为口径填报“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.督查调研工作经费。为更好发挥督查检查考核推动落实的重要作用，进一步激发广大党员干部崇尚实干、攻坚克难的责任担当。年内完成对12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门的综合考评，完成35个重点项目督查工作，推进重点事项任务131个。抓实上级党委、政府各项决策部署的贯彻落实，对上级督查事项、领导批示件，按照“快、实、准”的要求，抓工作落实和材料上报，奋力实现“十四五”开好局起好步。预算经费30.00万元用于开展督查过程中产生的差旅费、车辆燃油费、车辆修理费，办公过程中发生的办公用品、打印耗材等费用。

2.密码通讯设备及文印经费。进一步更新完善机要通讯设备，确保重要信息安全，为社会经济稳定发展保驾护航，服务于12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门。预计印发重要文件160份、重要会议通知120份，印发领导批示160件。确保认真履行“七位一体”领导责任，县委十二届七次全会确定的164项重点工作齐头并进，美丽县城及其他重点项目统筹推进，使我县经济社会继续保持良好发展势头，全面建成小康社会的基础更加坚实。

3.涉密会议室配套专项经费。充分结合会议涉及和涉密信息等级，对涉密会议室重点区域采取先进的防护技术手段，在功能和性能方面完全满足县域保密部门不同密级的防护需求，保障涉密会议室的有效建成，有效防止失窃密事件的发生，保护我县的信息安全，并进一步推动保密工作的顺利开展。

4.保密工作及普法宣传项目经费。为确保“八五”保密普法开好局起好步，扎实推进保密法治建设工作，符合我单位负责保密及保密普法宣传的职能职责要求，符合我单位年度总体绩效目标的要求。预算经费5.00万元用于在开展保密业务过程中，发生部分资料销毁运输费、搬运劳务费、保密书籍征订及业务培训等相关费用。

5.接待会务经费。为按相关规定开展2022年公务接待、安排会务接待，以所承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜，按质完成年接待任务。预算经费30.00万元，主要用于县外人员接待、商务接待及会场费用等。

6.档案专项经费。根据云档发〔2012〕32号关于印发《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）文件的通知》的文件精神，2022年新平县档案馆需要档案专项经费共计51.02万元 ，用于档案工作顺利开展。为有效地保护保管好馆藏档案，最大限度地延长的档案寿命，更好地为我县经济建设发挥作用，县档案馆现有馆藏档案125110卷，按每卷2.00元计算，需要档案保护费25.02万元。为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务。档案馆建立了可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库，馆藏全部档案已录入案卷级、文件级条目，建立全文数据采集平台，开展馆藏纸质档案数字化（扫描）、电子档案数据采集（接收）等工作，为建立数字档案馆奠定坚实的基础。2022年计划全文扫描60万页，按每页0.35元计算，需要档案全文扫描经费21.00万元。开发档案信息资源，编辑具有地方特色、体现馆藏资源特点的文化产品，抢救、保护重点档案，优化馆藏结构，丰富馆藏内容，服务明生。2022年需要档案征集抢救经费5.00万元。

7.工作运转和未司项目经费。下基层开展工作调研2次，基层组织建设情况调研、思想道德教育情况调研。征订报刊、书箱和学习资料15种70份以上。开展工作会议2次，半年工作会和年终工作总结及下年工作安排会议。争创“五好”基层关工委，申报市级考评6个单位。指导24所学校先进关工委建设，按上级要求完成各项达标内容。在全县24所中学、小学和职高中开展“中华魂”读书活动，开展读本宣讲、征文、演讲比赛、文体活动，表彰奖励宣传典型。开展未成年人思想道德、法治宣传教育25场次，宣传教育对象20000人次以上。开展合适成年人业务培训2期，参会人员40人次以上。适时通报未成年人司法工作进展，安排工作任务，培训工作流程、管理办法、司法理念、职责范围。分析触法未成年人犯法问题的根源，对合适成年人参与司法机关讯（询）问、社会背景调查、提出分流意见，帮教及跟踪。对触法未成年人实施帮教20人次以上。委托代理记账公司1家，加强对单位的财务管理，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会记账簿审核无误，按时完成财务会计记账报告工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县委办公室2022年机关运行经费安排124.76万元，其中：办公费26.40万元；邮电费4.60万元；差旅费0.30万元；公务接待费0.40万元；劳务费21.96万元；工会经费9.60万元；福利费6.00万元；公务用车运行维护费15.90万元；其他交通费用36.90万元；会议费2.70万元。

与上年对比减少0.70万元，下降0.56%，主要原因分析厉行节约，坚持过紧日子，把公用经费用在刀刃上。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县委办公室资产总额830.44万元，其中，流动资产1.90万元，固定资产828.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少833.90万元，其中固定资产增加27.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700620100111

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2022年部门预算公开表.xls