新平彝族傣族自治县接待办公室2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县接待办公室

2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县接待办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县接待办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜。负责做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。负责做好由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。负责做好县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。负责指导全县公务接待事宜。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，根据新编办〔2019〕29号文件新平县接待办公室交由中共新平县委办公室管理，机构规格：副科级，为中共新平县委办公室下财政全额拨款的二级事业单位。

所属单位1个：新平彝族傣族自治县接待办公室

（三）重点工作概述

构建完善公务接待制度体系。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定，为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻执行中央八项规定，切实推进国内公务接待工作规范高效、标准优质开展，新平县委县政府先后制定了《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发〈新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）〉的通知》（新办发〔2020〕1号）和《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发〈新平县党政机关国内商务接待管理办法（试行）〉的通知》（新办发〔2020〕7号）2个文件。规范和明确了全县国内公务、商务接待工作的制度流程、运行机制、职责分工，确保了全县接待工作有规可依、有章可循。

严格把握四项原则。针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，努力做到坚持原则，有的放矢。一是坚持服务经济建设，服务机关工作的原则。为经济建设服务是接待工作的首要职能，我们更新思想观念，跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，围绕县委、县政府的重大经济活动，改善工作方法，牢牢掌握接待工作的主动权，努力开创“大接待”新格局。二是坚持热情周到，优质服务的原则。工作中，我们努力做到高标准、严要求，慎思慎行、细致周到，满腔热情地为来宾服好务。三是坚持实事求是，因地制宜的原则。根据我县的实际，注重挖掘民族、地方特色，量力而行，精心接待。四是坚持方便务实，勤俭节约的原则。在保证客人必要的工作、生活条件的前提下，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，严格按照要求办事，既保证了接待工作的圆满完成，又节省了接待支出，减轻了财政压力。

突出抓好五个环节。我们着力抓好日常服务各个环节，力求“全面、细致、体贴、周到”。一是抓好迎送服务。迎是接待的起点，送是接待的终点。我们从搞好迎送入手，详细了解状况，进行周密安排，做到热情简节，善始善终，使客人高兴而来，满意而归。二是抓好膳食服务。“民以食为天，客以吃为先”，我们积极挖掘新平特色菜肴，推出地方饮食特色的接待食谱。如“茶马古道风味牛肉汤锅、彝族三线腊肉、山茅野菜”等特色菜肴；傣族干黄鳝、腌鸭蛋、糯米饭等特色小吃，注重宣传新平彝族傣族的饮食文化，讲好新平饮食文化故事。让“土、特、鲜”无污染绿色食品当主角，配以风光为背景的宴席卡，令客人吃出美味、吃出健康、吃出营养、吃出文化，食味不忘；同时根据宾客个人的要求尊重民族饮食习惯及时做出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务。三是抓好住宿服务。加强与宾馆酒店之间的协调配合，引导他们做精做细服务内容，提高服务质量和水平，合理安排住宿地点，营造了舒适住宿环境。四是抓好行车服务。及时协调有关部门，合理安排调动车辆，做到准时、畅通、安全。五是抓好安全服务。突出保密、消防和治安三个关键，注意消除一切不安全因素，保证客人及其物品、信息资料的安全。

从严控制公务接待经费。新平县接待办公室严格执行公务接待经费管理规定，严格按照审批，审核，拨付的程序，实行接待费支出总额控制制度。建立公务、商务接待任务清单会审表，任务清单主要包括接待事由，接待时间，接待对象的单位、姓名、职务，主要行程安排，就餐、住宿安排，以及接待费用开支等情况，接待任务清单会审表作为财务报销凭证之一。接待活动结束后，如实填写任务清单会审表，并由相关负责人审签。严格按照有关财经纪律和财务管理制度实行接待经费报销审批程序，从严控制接待费用支出，对未经批准，以及超范围、超标准的费用不予报销。接待费资金支付严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。严格控制现金使用量，一律采用公务卡结算。2021年县接待办公室接待了莅临检查指导工作的国家和省级领导以及云南部分地州等数批省内外党政商务考察团组，并协助有关部门共同完成了县委县政府的重大活动筹备和服务，均较好地完成了工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入101.00万元，其中：一般公共预算101.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加4.05万元，增长4.18%，主要原因分析为人员增加，相应人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入101.00万元，其中:本年收入101.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.00万元（本级财力101.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4.05万元，增长4.18%，主要原因分析为人员增加，相应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 101.00万元。财政拨款安排支出 101.00万元，其中：基本支出71.00万元，与上年对比增加14.05万元，增长24.67%，主要原因分析为人员增加，相应人员经费增加；项目支出30.00万元，与上年对比减少10.00万元，下降25.00%，主要原因分析为2022年度减少了项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出82.26万元，主要涉及人员工资福利支出、一般公用经费（包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、工会费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等）等；社会保障和就业支出6.25万元，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费、离退休生活补助等；卫生健康支出5.35万元，主要涉及职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出7.14万元，主要涉及职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.20万元，较上年减少4.80万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县委办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相同，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是年初未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

新平县委办公室2022年公务接待费预算为43.20万元，较上年减少4.80万元，下降10.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待3422人次。

主要原因是根据《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》和《玉溪市党政机关国内公务接待管理实施细则》《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发〔2020〕1号）文件要求，我县禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待，进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相同，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相同，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相同，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是2022年度采用控制数为口径填报“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

接待会务经费。为按相关规定开展2022年公务接待、安排会务接待，以所承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜，按质完成年接待任务。预算经费30.00万元，主要用于县外人员接待、商务接待及会场费用等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2022年机关运行经费安排3.05万元，其中：办公费1.75万元；工会经费0.80万元；福利费0.50万元。

与上年对比增加0.61万元，增长25.00%，主要原因分析为人员增加，相应人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县接待办公室资产总额0.00万元（新平县委接待办公室2021年12月31日银行存款0.02元，为暂存个人保险费，与县委办公室合并办公，使用县委办公室资产，没有独立核算资产）。其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700620100100111

新平彝族傣族自治县接待办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县接待办公室2022年部门预算公开表.xls