新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年部门预算

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新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年

预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2.团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4.承担新平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。

5.认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6.组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7.协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8.协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9.统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。

10.完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属全额拨款事业单位1个，新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（三）重点工作概述

新平县残疾人联合会2022年主要工作任务：残疾人就业和扶贫、康复、教育、文体宣传、信访维权、辅助器具适配、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入547.19万元，其中：一般公共预算547.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年627.59万元对比，减少80.40万元，下降12%。减少的主要原因一是政府性基金减少36.00万元，二是康复员生活补助减少8.36万元，三是2021年退休2人，调出2人，相关人员经费减少36.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入547.19万元，其中:本年收入547.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.19万元（本级财力547.19万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年627.59万元对比，减少了80.40万元，下降12%。减少的主要原因一是政府性基金减少36.00万元，二是康复员生活补助减少9.66万元，三是2021年退休2人，调出2人，人员经费减少34.74万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出547.19万元。财政拨款安排支出547.19万元，其中：基本支出229.24万元，与上年295.27万元对比，减少66.03万元，下降22%。减少主要原因是2021年退休2人，调出2人，相关费用减少。项目支出317.95万元，与上年332.31万元对比，减少14.36万元，下降4%。减少的主要原因一是政府性基金减少36.00万元，二是康复员生活补助减少8.36万元，残疾人扶持发展生产增加30.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201类“一般公共服务支出”4.97万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行4.05万元（失业保险0.46万元、工伤保险0.53万元、临聘人员支出3.06万元），一般行政管理事务（离退休党支部工作经费）0.42万元，其他共产党事务支出（党建工作专项经费）0.50万元。

208类“社会保障和就业支出”498.95万元，主要用于行政单位离退休，残疾人事业方面支出。其中：行政事业单位养老支出13.77万元，其中机关事业基本养老保险缴费支出2.25万元，行政单位离退休8.64万元，事业离退休2.88万元；残疾人事业支出485.18万元，其中行政运行168.15万元，残疾人康复84.30万元，残疾人就业和扶贫159.85万元，其他残疾人事业支出72.88万元。

210类“卫生健康支出”21.58万元，其中：行政单位医疗12.08万元，事业单位医疗0.25万元，公务员医疗补助9.25万元。

221类“住房保障支出”住房公积金21.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出229.24万元，项目支出317.95万元）。

501类“机关工资福利支出”165.83万元，其中：工资奖金津补贴81.51万元;社会保障缴费24.82万元;住房公积金21.69万元;其他工资福利支出37.81万元。

502类“机关商品和服务支出”264.59万元，其中办公经费23.57万元（其中基本支出13.20万元，项目支出10.37万元）；培训费20.36万元(项目支出）；专用材料购置费18.30万元(项目支出）；委托业务费198.46万元(基本支出3.06万元，项目支出195.40万元）; 公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费2.90万元。

505类“对事业单位经常性补助”30.70万元（工资福利支出）。

509类“对个人和家庭的补助”86.07万元，其中社会福利和救助86.07万元（基本支出12.55万元，项目支出73.52万元）。

301类“工资福利支出”196.53万元，其中：基本工资51.63万元;津贴补贴50.74万元;奖金9.84万元;绩效工资37.81万元;机关事业单位基本养老保险缴费2.25万元;职工基本医疗保险缴费12.33万元;公务员医疗补助缴费9.25万元;其他社会保障缴费0.99万元;住房公积金21.69万元。

302类“商品和服务支出”264.59万元，其中：办公经费11.75万元（其中基本支出1.50万元，项目支出10.25万元）；水费0.10万元；电费0.50万元；邮电费0.40万元，差旅费2.30万元；培训费20.36万元(项目支出）；公务接待费1.00万元；专用材料费18.30万元(项目支出）；劳务费18.36万元；委托业务费180.10万元；工会经费1.92万元；福利费1.20万元；公务用车运行维护费2.90万元；其他交通费用5.40万元（其中基本支出5.28万元，项目支出0.12万元）。

303类“对个人和家庭的补助”86.07万元（基本支出12.55万元，项目支出73.52万元）。其中基本支出：行政单位离退休8.64万元、事业单位离退休2.88万元、行政运行（遗属补助1.03万元）；项目支出：大中专学生救助16.20万元； “春雨助学”补助4.00万元；“六一”残疾儿童学生救助3.80万元；贫困残疾人临时救助15.00万元；残疾儿童康复训练补助2.00万元；“春节”慰问费10.00万元；“助残日”慰问费7.50万元；专职委员生活补助14.88万元；优秀党员慰问0.04万元；重阳节慰问退休党员0.10万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门对下专项转移支付项目有3个，投入资金57.04万元。一是残疾人就业和扶贫专项资金：投入资金20.00万元；二是残疾人康复项目专项资金：投入资金14.00万元。资金其他残疾人事业专项资金：投入资金23.04万元。

（一）与中央配套事项

本部门不存在与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不存在按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18.32万元，其中：政府采购货物预算9.32万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年4.50万元减少0.10万元，下降2.22%，具体变动情况如下：公务接待费比上年1.50万元减少0.10万元，减少6.67%；公务用车运行费与上年3.00万元对比持平。

（一）因公出国（境）费

新平县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县残疾人联合会2022年公务接待费预算为1.40万元，较上年1.50万元减少0.10万元，下降6.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因是根据2021年接待实际情况预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年3.00万元对比持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元对比持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年3.00万元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县残疾人联合会2022年无重点项目预算批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2022年公开信息中无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年度机关运行经费30.53万元：主要用于：办公费11.75万元;公务接待费1.00万元;水费0.10万元;电费0.50万元;差旅费2.30万元;邮电费0.40万元;劳务费（政府购买服务）3.06万元;工会经费1.92万元;福利费1.20万元;公务用车运行维护费2.90万元;其他交通补贴5.40万元。

与上年33.62万元对比减少3.09万元，下降9.19%。减少的主要原因是人员减少（退休2人，调出2人）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县残疾人联合会资产总额188.50万元，其中，流动资产0.71万元，固定资产187.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700576200111

新平县残疾人联合会预算公开样表.xls

新平县残疾人联合会重点领域财政项目文本公开.doc