中共新平彝族傣族自治县委员会党校2022年部门预算公开

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中共新平县委党校2022年预算公开目录

第一部分 中共新平县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共新平县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平县委党校与新平县行政学校、新平县社会主义学校三校合一，实行“一套班子，三块牌子”的办学管理体制，是县委直属的财政全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。

中共新平县委党校是中共新平县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。学校承担着全县党政领导干部教育培训任务，担负着培训全县乡（科）领导、村级领导干部、民主党派骨干、民族宗教代表人士等培训任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、培训股、教研室、函授站4个职能股（室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，中共新平县委党校将以开展学习宣传党的十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神为统领，认真学习贯彻《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部教育培训工作会议的精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，以坚定理想信念、提高科学发展能力为重点，坚持“突出重点、按需施教、分类培训、注重实效”的原则，以大规模培训干部、提高干部队伍素质为目标，创新培训思路，拓展培训内容，改进培训方式，加强培训管理，充分发挥党校培训轮训乡科级领导干部和基层党员干部主渠道作用，使党校的干部教育培训工作更好地为全县干部成长服务、为县域经济科学发展服务，为加快幸福美丽新平建设，实现新平跨越发展作出新的贡献。具体为：1.持续强化马克思列宁主义、毛泽东思想以及中国特色社会主义理论体系等党的理论教育；开展党的十九届六中全会精神，党的二十大精神，习近平考察云南重要讲话精神和省市县重要会议精神，《中华人民共和国民法典》，《中国共产党章程》，党史学习教育，党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，乡村振兴战略，廉洁从政教育，新形势下意识形态工作，社会主义核心价值观，党风廉政建设，宪法及法律法规知识，依法行政，综治维稳，反邪教，禁毒防艾，保密，信访，宣传思想文化，国情省情县情，民族宗教，男女平等，防震减灾科普知识等各类教育培训内容。2.加强党建工作，认真做好党风廉政教育进课堂等工作。3.做好年度乡科级领导干部培训班。4.做好年度村（社区）干部培训班。5.做好年度党外干部培训班。6.做好年度入党积极分子培训班。7.坚持“教学立校、科研兴校”的指导思想，立足县情，围绕全县经济发展重点，以努力为县委、县政府科学决策做好服务为目标，做好年度调查研究工作。8.加强教职工队伍教育培训和管理，安排教师外出培训，不断提高教师队伍素质和增强理论联系实际的能力。9.扎实做好党校迁建一期基础设施改善和维护工作。高质量推进二期项目建设。10.做好县委县政府安排的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 342.98万元，其中：一般公共预算342.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的295.11万元相比，增加了47.87万元，比上年增长16.22％，主要原因是人员经费增加。与上年相比，本年在职人员增加2人（2021年9月招聘2人）。其他预算增减变动主要是年度正常增资、职务变动增资、社会保障和就业支出随调资增加预算等政策性调资增加人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 342.98万元，其中:本年收入342.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.98万元（本级财力342.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资产有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的295.11万元相比，增加了47.87万元，比上年增长16.22％，主要原因是人员经费增加。本年在职人员与上年相比增加2人（2021年9月招聘2人）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 342.98万元。财政拨款安排支出 342.98万元，其中：基本支出337.48万元，与上年的289.61万元相比，增加了47.87万元，比上年增长16.22％，主要原因是人员经费增加。本年在职人员与上年相比增加2人（2021年9月招聘2人）；项目支出5.50万元，其中：县委党校教师培训、科研经费5.00万元，党建工作经费0.50万元。与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出0.50万元，其中：2013699其他共产党事务支出0.50万元。

205教育支出239.23万元，其中：2050802干部教育支出234.23万元；2050803培训支出0.50万元。

208社会保障和就业支出43.26万元，其中：2080501行政单位离退休5.76万元；2080502事业单位离退休8.64万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出28.86万元。

210卫生健康支出28.99万元，其中：2101101行政单位医疗0.28万元；2101102事业单位医疗15.66万元；2101103公务员医疗补助13.05万元。

221住房保障支出31.00万元，其中：2210201住房公积金31.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少0.10万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平县委党校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

单位因公出国（境）费年度未安排相关预算，与上年一致。

（二）公务接待费

中共新平县委党校2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。

公务接待费年度预算与上年相比减少的原因是单位加强公务接待管理，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

单位公务用车购置及运行维护费年度预算与上年相比无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）新平县委党校教师培训、科研补助经费项目

项目经费全年预算5.00万元。加强党校科研工作，积极选派教师参加业务培训，提高党校教师业务水平，能提高我县干部培训效果，增强党员干部服务基层群众的能力。全年开展科研（课题）8项，通过加强科研（课题）研究，发挥党校智库作用；年度安排教师外出高校、干部学院参加培训12人（次）以上。（详见项目绩效目标表）

(二）新平县委党校党建工作经费项目

项目经费全年预算0.50万元。全年征订党建报刊4份；按季度制作党建工作宣传栏，全年共4期；开展党员活动4次以上；开展社区共建活动1次以上；年度慰问党员4人次；每月开展党员积分制评比工作。加强党建工作，保证支部活动正常开展，促进基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步发挥。（详见项目绩效目标表）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位信息公开说明中不涉及专项业务预算，故无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平县委党校2022年机关运行经费安排25.38万元（含项目经费支出5.50万元），与上年22.35万元对比增加3.03万元，比上年增长13.56％，日常公用经费占总支出的7.40％，增加的主要原因是人员增加调增办公费等相关预算。机关运行经费主要用于单位开展职能业务和日常办公支出的办公费、工会费、福利费、差旅费、水电费、接待费等。本年预算中含：办公费5.16万元；差旅费3.30万元；办公电话费0.20万元；公务用车辆运行费2.40万元；工会费2.88万元；公务接待费0.90万元；福利费1.80万元；公务交通补贴4.50万元；培训费3.74万元；委托业务费0.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共新平县委党校资产总额14.17万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产13.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.80万元，下降25.30%，其中固定资产减少4.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值14.40万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700128100111

中共新平县委党校2022年部门预算公开表20220214043617712.xls

中共新平县委党校部门预算重点领域财政项目文本公开.doc