新平彝族傣族自治文学艺术界联合会 2022年预算公开

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新平彝族傣族自治文学艺术界联合会

2022年预算公开目录

第一部分 新平县文联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平县文联2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 县文联是县委领导下的，由新平县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是县委、县政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

1.新平县文联对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作。

2.积极组织协会开展文艺创作活动。

3.组织协会开展文艺演出、文艺培训。

4.组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。

5.书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。

6.完成县委、县政府安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

新平县文联共设置2个内设机构，分别是办公室和《哀牢山》编辑部。

（三）重点工作概述

 1.抓作品、出人才

推荐一批文艺创作骨干加入全国、省、市相关文艺家协会。组织文艺骨干创作一批文艺精品，编辑出版《哀牢山》杂志，积极组织各类文艺创作、展演赛，推出作品、出人才。开展文艺创作培训，提高文艺创作队伍素质。

2.抓协会、出活力

组织下设11个文艺协会、团体会员开展采风、文艺“三下乡”、县庆、火把节等节庆演出、展出活动。面向广大文艺工作者积极主动服务，组织开展“送戏下基层”、“四个一”文艺创作等活动，深入挖掘创作资源，推出文艺佳作。组织文艺家和文艺志愿者深入基层开展文艺支教、结对帮扶、文艺培训、文艺辅导等工作，培养基层文艺人才，提升基层文艺爱好者创作水平。

3.抓办刊、出作品

抓好刊物的版面设计、印刷等外观形象的质量。抓好刊载质量，提高作品的艺术水准。以刊物为园地，不断发现文学创作新人，培养新人，推出精品。积极组织好优秀作品，参加一年一度的“哀牢山四县文学创作联谊赛”。

4.抓宣传、扩影响

办好“文联工作简讯”，充分利用报刊、广播、电视等媒体宣传文联工作。抓好《哀牢山》发行工作，扩大《哀牢山》杂志读者覆盖面。抓好党的文艺方针政策贯彻落实工作。

二、预算单位基本情况

新平县文联编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入94.71万元，其中：一般公共预算94.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年101.69万元对比减少6.98万元，减少7.14%，主要原因分析：一是减少1名政府购买岗位人员（编外），相关经费减少，二是按月发放的综合效能考核奖调减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 94.71万元，其中:本年收入94.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.71万元（本级财力94.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年101.69万元对比减少6.98万元，减少7.14%，主要原因分析：一是减少1名政府购买岗位人员（编外），相关经费减少，二是按月发放的综合效能考核奖调减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出94.71万元。财政拨款安排支出 94.71万元，其中：基本支出82.77万元，与上年89.75万元对比减少6.98万元，减少8.43%，主要原因分析：一是减少1名政府购买岗位人员（编外），相关经费减少，二是按月发放的综合效能考核奖调减：项目支出11.94万元，与上年11.94万元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出73.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%，用于干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费支出；社会保障和就业支出7.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出5.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，主要用于职工医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；住房保障支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县文联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县文联2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

新平县文联2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少的主要原因：公务接待，严格执行中央八项规定，按照新平县文联公务接待制度，严格履行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县文联2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

单位公务用车购置及运行维护费年度预算与上年相比无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县文联2022年机关运行经费安排82.77万元，与上年89.75万元对比减少6.98万元，减少8.43%，主要原因分析：一是减少1名政府购买岗位人员（编外），相关经费减少，二是按月发放的综合效能考核奖调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县文联资产总额40.23万元，其中，流动资产0.64万元，固定资产39.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，下降0.00%，固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700172100000   

新平彝族傣族自治文学艺术界联合会重点领域项目公开.doc

新平彝族傣族自治文学艺术界联合会预算公开样表.xls