新平彝族傣族自治县工商业联合会2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导所属商会建设，促进所属商协会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流、能力培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：

一是开展民营经济代表人士理想信念教育培训，引导民营企业积极履行社会责任，参与光彩事业，参与乡村振兴发展战略。二是做好参政议政和调查研究，发挥工商联在党委政府抓经济建设中的参谋助手作用，积极建言献策。三是做好非公经济服务工作。推进创业担保贷款工作落细落实，促进构建和谐劳动关系，优化发展环境，做好创业就业服务工作。四是完成12个乡镇（街道）商会登记注册工作实现了身份合法化，开启法人治理结构管理。五是帮助“挂包帮”联系点做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是新平县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县工商业联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县工商业联合会2021年度收入合计154.27万元。其中：财政拨款收入152.33万元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.94万元，占总收入的1.26%。与上年对比减少7.30万元，下降4.52%，

主要原因是：其它民主党派及工商联事业收入减少。

二、支出决算情况说明

新平县工商业联合会2021年度支出合计155.03万元。其中：基本支出136.78万元，占总支出的88.22％；项目支出18.25万元，占总支出的11.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少9.04万元，下降5.51%，主要原因是：奖金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.78万元，与上年对比减少9.81万元，下降6.69%，主要原因是奖金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.30万元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.48万元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.47万元。与上年对比减0.36万元,下降2.14%。主要原因是工商联工作保障经费减少。具体项目开支及开展工作情况：其他民主党派及工商联事务支出7.25万元，主要用于工商联办公、考察调研、教育培训、对外联络、商会工作等；其他共产党事务支出0.50万元，用于组织党员开展支部活动，购买学习书籍；普惠金融发展支出8.60万元和其它就业补助支出0.12万元，主要用于创业担保贷款政策宣传、业务培训、项目审核、跟踪服务、贷款催收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出153.26万元,占本年支出合计的98.85%。与上年对比减少10.82万元,下降6.59%；主要原因是，其他民主党派及工商联事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出107.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.15%。主要用于行政运行99.76万元，其他民主党派及工商联事业支出7.25万元，其他共产党事务支出0.50万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于缴纳职工基本养老保险11.02万元；发放退休人员生活补助2.88万元；其它就业补助支出0.12万元。

9.卫生健康（类）支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于职工基本医疗保险6.11万元，公务员医疗补助4.22万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于创业担保贷款工作相关费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县工商联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为2.65万元，完成预算的66.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的69.20%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的61.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行廉洁自律各项规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降4.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降3.35%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降6.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行廉洁自律各项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占65.28%；公务接待费支出0.92万元，占34.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出1.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市工商联调研指导工作、企业对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县工商业联合会2021年机关运行经费支出13.48万元，与上年对比减少3.35万元,下降19.90%，主要原因是办公费用支出及劳务费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.29万元，邮电费0.20万元，差旅费0.52万元，公务接待费0.92万元，劳务费3.32万元，福利费0.55万元，公务用车运行维护费1.73万元，其它交通费用5.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平县工商业联合会资产总额7.84万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产7.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.50万元，其中固定资产减少2.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值2.68万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   “三公”经费：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53042700671401111

新平县工商业联合会2021年度部门决算公开表20220922060809811.xls