中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2023年部门预算

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中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委会

2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全县共青团和少先队工作。
　　2.参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
　　3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
　　4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
　　5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
　　6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
　　8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、少工委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神，开展“青年大学习”青马班等项目。
    2.组织“返家乡”等社会实践活动，多样化开展志愿服务。
    3.推动《新平县中长期青年发展规划2022-2025年》纵深实施，服务青年创业就业。
    4.做好困难学生帮扶，开展“爱心圆梦大学”助学活动，做好预防青少年违法犯罪工作。
    5.规范团员发展工作，提升非公领域团组织建设覆盖率，抓好“智慧团建”系统信息录入。
    6.加强少先队机制建设，强化少先队活动效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入89.15万元，其中：一般公共预算89.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.10万元，下降6.40%，主要原因分析为财政资金紧张，减少项目开支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入89.15万元，其中:本年收入89.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.15万元，（本级财力89.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.10万元，下降6.40%，主要原因分析为财政资金紧张，减少项目开支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出89.15万元。财政拨款安排支出89.15万元，其中：基本支出73.72万元（基本工资14.95万元、津贴补贴23.21万元、奖金6.94万元、机关事业单位养老保险缴费5.55万元、职工基本医疗保险缴费3.96万元、公务员医疗补助缴费2.53万元、其他社会保险缴费0.20万元、住房公积金5.99万元、办公费1.23万元、邮电费0.20万元、差旅费0.40万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.64万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用3.48万元、生活补助1.44万元），与上年对比减少9.59万元，下降11.51%，主要原因分析为西部志愿者生活补助今年调整为项目支出；项目支出15.43万元（生活补助9.94万元、印刷费0.91万元、劳务费0.41万元、培训费2.99万元、会议费0.57万元、其他商品和服务支出0.11万元、被装购置费0.50万元），与上年对比增加3.49万元，增长29.23%，主要原因分析减少预防青少年违法犯罪专项经费和代理记账委托业务费6.45万元，增加西部志愿者生活补助9.94万元。      

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901行政运行54.09万元，主要用于行政运行支出；

2012902一般行政管理事务9.94万元，主要用于行政管理事务支出；

2012999其他群众团体事务支出5.00万元，主要用于群众团体事务支出；

2013699其他共产党事务支出0.50万元，主要用于共产党事务支出；

2080501行政事业单位离退休支出1.47万元，主要用于单位退休人员费用支出；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出5.54万元，主要用于单位养老保险费用支出；

2101101行政单位医疗支出3.96万元，主要用于单位医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助支出2.53万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于单位大病医疗补助费用支出；

2210201住房公积金支出5.99万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少1.30万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.70万元，下降77.77%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因是：减少公务接待，压缩财政开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2023年公务用车运行维护费为2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年较对比无变化；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少原因是：规范公务用车使用管理，减少三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预防青少年违法犯罪专项经费：根据《中共玉溪市委办公室关于印发<共青团玉溪市委改革实施方案>的通知》（玉办通〔2017〕55号）《中共新平县委办公室关于印发<共青团新平县委改革实施方案>的通知》（新办通〔2017〕96号）等文件精神，2023年预防青少年违法犯罪专项经费为5.00万元，主要履行县综治委预防青少年违法犯罪工作专项组办公室工作职责，配合关工委、检察院、法院、公安局、司法局等部门组织开展“法律进校园”活动，常态化开展以《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》为重点的集中宣传、法治讲座、警示教育等活动10余次，发出各类宣传材料3，000余份，教育引导青少年树立正确的人生观和价值观，增强法律意识和自我安全防范意识，做到知法、学法、懂法、用法，学会用法律来保护自己，维护自己的合法权利。

（二）中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会工作经费：2023年团县委工作经费为0.50万元，团县委党支部将深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组织保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预防青少年违法犯罪项目指立足于教育和保护，用丰富生动、可亲可近、入耳入脑的学习教育方式，对青少年的不良行为及时进行预防和治疗，提高青少年工作者的政治素质和专业素养，进一步优化青少年成长环境，促进青少年健康成长，维护社会稳定发展。

2.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

3.基本支出指保障机构正常运转，完成日常工作任务所产生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所产生的支出。

5.机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、福利费、差旅费、邮电费、会议费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2023年机关运行经费安排8.95万元（办公费1.20万元，邮电费0.20万元，工会费0.64万元，福利费0.40万元，差旅费0.40万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务接待费0.20万元，其他交通费用3.48万元，退休干部公用经费0.03万元），与上年对比增加0.03万元，增长0.34%，增长原因是本年增加退休干部公用经费0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会资产总额34.09万元，其中，流动资产8.52万元，固定资产25.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.76万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700671200111

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2023年部门预算公开表.xlsx

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委会预算重点领域财政项目文本公开.docx