中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2023年部门预算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

2023年预算公开目录

 第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。

4.负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

5.指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。

7.指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。

8.指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实党建工作责任制，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展模范机关建设。

2.落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会、民主评议党员工作以及主题党日工作。

3.着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。

4.及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。

5.做好进社区服务群众工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入112.59万元，其中：一般公共预算112.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2.92万元，增长2.66%。主要原因分析：一是行政事业单位养老支出预算收入增加，与上年对比增加2.71万元，增长23.36%；二是行政事业单位医疗预算收入增加，与上年对比增加3.18万元，增长50.00%；三是住房保障支出预算收入减少，与上年对比减少0.44万元，下降5.21%；四是一般公共服务支出预算收入，与上年对比减少2.53万元，下降3.04%；以上四项原因导致2023年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入112.59万元，其中:本年收入112.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.59万元（本级财力112.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.92万元，增长2.66%。主要原因分析：一是行政事业单位养老支出预算收入增加，与上年对比增加2.71万元，增长23.36%；二是行政事业单位医疗预算收入增加，与上年对比增加3.18万元，增长50.00%；三是住房保障支出预算收入减少，与上年对比减少0.44万元，下降5.21%；四是一般公共服务支出预算收入，与上年对比减少2.53万元，下降3.04%；以上四项原因导致2023年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出112.59万元。财政拨款安排支出112.59万元，其中：基本支出105.99万元，与上年对比增加7.81万元，增长7.95%，主要原因：一是社会保障缴费支出增加，与上年对比增加7.93万元，增长35.52%；二是人员工资支出增加，与上年对比增加3.14万元，增长6.42%。项目支出6.60万元，与上年对比减少4.89万元，下降42.56%，主要原因：一是代管离退休党支部党建工作经费项目经费减少，与上年对比减少5.09万元，下降75.58%；二是党组织党建工作经费项目经费减少，与上年对比减少0.50万元，下降50.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013102 行政运行安排支出2.40万元，用于县委县直机关工委办公费支出；

2013102一般行政管理事务支出安排支出1.44万元，用于代理记账委托业务支出；

2013601其他共产党事务支出安排支出76.90万元，用于县委县直机关工委事务支出；

2080501行政单位离退休安排支出4.41万元，用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出9.21万元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出0.69万元，用于遗属补助支出；

2101101行政单位医疗安排支出5.17万元，用于行政单位人员医疗补助缴费支出；

2101103公务员医疗补助安排支出4.15万元，用于行政单位人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.22万元，用于行政事业单位人员工伤保险、失业保险缴费支出；

2210201住房公积金安排支出8.00万元，用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少1.40万元，下降35.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.80万元，下降88.89%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

公务接待费减少的原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务接待开支所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因是认真贯彻执行中央反对“四风”的规定，强化单位内部公车使用管理制度，严格执行财经纪律。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会代理记账委托业务专项资金（预算资金14,400.00元）

绩效目标：2023年，财务工作人员负责本单位货币资金收支、零余额账户的登记管理，每月与代理记账公司会计人员进行账务核对（包括三公经费及固定资产情况），做到账账相符、账实相符并签字确认。按合同规定及时足额支付代理记账费用。单位报账员应再次月5日前向会计人员提供真实、合法、完整的会计资料，包括各种票据的使用情况、银行存款的详细情况、费用发票的整理粘贴等；负责本单位原始凭证的审核工作。支付委托代理记账公司的代理记账服务费用合计14,400.00元。

（二）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会党建工作经费（预算资金44,700.00元）

1.代管离退休党支部工作经费

绩效目标：根据《新平县离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》（新组通〔2022〕21号）第二章第五条：严格落实离退休干部党组织工作经费保障机制，机关、事业单位列入年度财政预算，离退休人员党支部工作经费每年分别按照10人及以下党支部2,000.00元、11—20人的党支部3,000.00元、21—30人的党支部4,000.00元、31人及以上党支部5,000.00元标准，党支部书记按1,200.00元/人、支部委员960.00元/人的标准，纳入县级年度财政预算给予保障。2023年，代管离退休党支部3个，党员48人，预算代管离退休党支部工作经费16,440.00元，其中：离退休党支部工作经费9,000.00元、离退休党支部书记交通、通信补助7,440.00元。工作经费主要用于离退休党支部开展“三会一课”费用、发放离退休党支部书记、委员交通通信补助，以确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部和老年人的获得感、幸福感。

　　2.党组织党建工作经费

绩效目标：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，预算党组织党建工作经费5,000.00元。以深入开展“万名党员进党校学习培训”、“万名党组织书记大轮训活动”为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。

　　3.春节、七一建党节困难党员干部慰问经费

绩效目标：根据中共新平县委组织部《2023年春节、七一建党节拟慰问困难党员补助经费分配表》要求，预算慰问金23,180.00元。其中：春节慰问党员19名,按每名党员按720.00元标准，需慰问金13, 680.00万元；七·一建党节慰问党员19名，按每名党员按500.00元标准，需慰问金9,500.00元。通过节日慰问，使党员同志感受到县委、县政府的关怀，促进社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公经费”：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2023年机关运行经费安排10.82万元（办公费1.45万元，公务接待费0.10万元，差旅费0.70万元，退休干部公用经费0.09万元，邮电费0.40万元，福利费0.50万元，工会经费0.80万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用4.38万元），与上年对比增加0.09万元，增长0.83%，主要原因是增加了退休干部公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会资产总额50.85万元，其中，流动资产31.20万元，固定资产19.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.85万元，其中流动资产减少4.71万元，固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值27.17万元；报废报损资产0项，账面原值45.04万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700628600111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会预算重点领域财政项目文本公开（代理记账委托业务专项资金）.docx

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会预算重点领域财政项目文本公开（党建工作经费）.docx

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会预算公开表..xlsx