中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年部门预算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训新平县各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展成人函授本科专科继续教育和培训。

6.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、培训股、教研室、函授站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年，积极组织开展党的二十大和年度省、市、县党委全会、人代会相关精神学习培训，结合工作实际，对各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、无党派代表人士以及党的统战干部等开展培训轮训。计划举办党政干部专题培训班13期，培训干部2,200人次，年度“流动党课送教下乡”培训党员15,000人次以上。

2.围绕县委县政府中心工作做好专题调研、开展科学研究，推进理论创新，发挥智库作用，撰写科研论文22篇以上。

3.深入乡镇、村（社区）积极做好基层党课宣讲，积极开展送党课上门工作。

4.办好成人教育函授本科专科学习培训工作。

5.做好上级党安排的科研（课题）研究工作，完成8项以上科研任务，安排教师到上级党校、高校培训，提高教师专业水平，年度计划培训教师10人次。

6.做好党校迁建工程一期项目后续工作，筹措项目建设资金，根据用地情况，适时启动二期项目前期工作。

7.加强党建工作，积极开展支部活动，以党建促进各项工作。

8.完成县委、县政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入315.76万元，其中：一般公共预算315.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的342.98万元相比，减少了27.22万元，下降7.94％，主要原因是人员经费减少。与上年相比，本年在职人员减少3人（2022年在职退休3人）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入315.76万元，其中:本年收入315.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的342.98万元相比，减少了27.22万元，下降7.94％，主要原因是人员经费减少。本年在职人员与上年相比减少3人（2022年在职人员退休3人）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 315.76万元。财政拨款安排支出 315.76万元，其中：基本支出309.65万元，与上年的337.48万元相比，减少了27.83万元，下降8.25％，主要原因是人员经费减少。本年在职人员与上年相比减少3人（2022年退休3人）；项目支出6.11万元，其中：县委党校教师培训、科研经费5.00万元，党建工作经费1.11万元。与上年的5.50万元相比，增加了0.61万元，增长11.09%，主要原因是本年新增离退休党支部党建工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

2013699其他共产党事务支出1.11万元，主要用于其他共产党事务支出；

2050802干部教育203.27万元，主要用于工资福利、公用经费支出；

2050803培训支出5.00万元，主要用于教学科研、教师培训经费支出；

2080501行政单位离退休6.15万元，主要用于行政单位离退休人费用支出；

2080502事业单位离退休12.96万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出31.18万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗0.29万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗16.59万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助13.32万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于大病医疗补助费用支出；

2210201住房公积金支出25.15万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.38万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年增加0.10万元，增长3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。

与上年相比增加的原因是为加强市县党校一体化建设，保证市县党校干部培训相关业务联系，本年度增加公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据新发〔2017〕12号《中共新平县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》文件规定：“加强党校基础设施建设，健全党校经费保障机制，县委党校教师培训、科研经费每年财政安排10万元，并随着财政收入的增长逐年增加”的相关精神，2023年县级财政预算工作经费5.00万元，用于新平县委党校开展教师培训、科研工作。

该项目的实施，我部门教师的业务水平得到进一步提高，提供（撰写）科研报告将为上级领导和各级各部门科学决策提供参考依据，为全县干部教育培训提供理论支撑，为全县经济社会发展发挥人才保障作用，充分发挥党校“阵地、熔炉”作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额17.12万元，其中，流动资产6.14万元，固定资产10.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.94万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700128100111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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