新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年部门预算

监督索引号53042700576200000

新平彝族傣族自治县残疾人联合会

2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2.团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4.承担新平彝族傣族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。

5.认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6.组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7.协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8.协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9.统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。

10.完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属全额拨款事业单位1个，新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（三）重点工作概述

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年主要工作任务：残疾人就业和扶贫、康复、教育、文体宣传、信访维权、辅助器具适配、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入520.70万元，其中：一般公共预算520.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年547.19万元对比，减少26.49万元，下降4.84%。减少的主要原因是残疾人康复项目专项资金（残疾儿童康复救助）减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入520.70万元，其中:本年收入520.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.70万元（本级财力520.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年547.19万元对比，减少了26.49万元，下降4.84%。减少的主要原因是残疾人康复项目专项资金（残疾儿童康复救助）减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出520.70万元。财政拨款安排支出520.70万元，其中：基本支出231.08万元，与上年229.24万元对比，减少1.84万元，下降0.79%。减少主要原因是2023年人员变动，相关费用减少。项目支出289.62万元，与上年317.95万元对比，减少28.33万元，下降8.91%。减少的主要原因是残疾人康复项目专项资金（残疾儿童康复救助）减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013202一般行政管理事务安排支出0.31万元，主要用于党建工作支出。

2013699其他共产党事务支出安排支出0.70万元，主要用于退休党支部工作支出。

2080501行政单位离退休安排支出10.35万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出。

2080502事业单位离退休安排支出2.88万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出。

2080505机关事业基本养老保险缴费安排支出19.59万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤安排支出1.12万元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金。

2081101行政运行安排支出157.04万元，主要用于残联机关事业的事务支出。

2081104残疾人康复安排支出49.50万元，主要用于残疾人康复服务支出。

2081105残疾人就业安排支出165.10万元，主要用于残疾人就业、培训支出。

2081199其他残疾人事业支出安排支出72.88万元，主要用于残疾人教育及其他支出。

2101101行政单位医疗安排支出11.11万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗安排支出0.26万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助安排支出10.12万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.51万元，主要用于工伤保险支出。

　　2210201住房公积金安排支出19.23万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

本部门不存在与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不存在按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额59.41万元，其中：政府采购货物预算3.91万元、政府采购服务预算55.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年4.40万元减少0.80万元，下降18.18%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年公务接待费0.70万元，较上年1.40万元减少0.70万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

减少原因是厉行节约，减少了接待标准和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元对比持平；公务用车运行维护费2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因一是厉行节约，二是2022年人员减少，退休1人，调出2人，公务用车运行费相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
    4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年度机关运行经费18.82万元：主要用于：办公费1.27万元;公务接待费0.70万元;水费0.10万元;电费0.55万元;差旅费2.60万元;邮电费0.40万元;劳务费（政府购买服务）3.06万元;工会经费1.76万元;福利费1.10万元;公务用车运行维护费2.90万元;其他交通补贴4.38万元。

与上年30.53万元对比减少11.71万元，下降38.36%。减少的主要原因是人员减少，办公经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额191.98万元，其中，流动资产6.89万元，固定资产184.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53042700576200111

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2023年度预算公开及绩效目标表.xlsx

新平彝族傣族自治县残疾人联合会预算重点领域财政项目文本公开.doc