中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2023年部门预算

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中共新平彝族傣族自治县委员会组织部

2023年预算公开目录

第一部分  中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和制定加强党的组织建设的措施，指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，规范各类党组织的设置和活动方式；研究、规划、检查和督促党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施；指导党员教育培训工作；组织开展新时期党建理论研究。

2.定期开展领导班子和领导干部分析研判，研究提出乡镇（街道）、县直各部、委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整配备意见和管理工作建议；研究加强领导班子思想作风建设的措施；负责县委管理干部的考察、任免、考核、工资、职级、待遇、退休及出国（境）审批和备案手续的办理。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实和组织实施中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。做好选调生工作。    

4.研究和制定干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔“四类”干部工作。  

5.宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

7.负责全县干部教育培训的宏观管理和指导工作，研究制定并组织实施全县干部教育培训规划，做好干部调训、培训和在线学习工作，指导全县干部教育培训基地建设工作。

8.负责人才工作的指导、检查、综合协调，做好专家和人才的服务工作。

9.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休党组织建设和思想政治工作，负责离退休干部来信来访工作，负责全县离休干部、担任过副科以上领导职务的退休干部、县委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作等。

10.研究、指导选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.负责党员和干部的统计工作，做好干部人事档案管理；负责全县党费的收缴、使用和管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、公务员股、人才工作股、干部股、干部监督股、干部教育股、老干部工作股。

所属单位5个，分别是：

1.新平县农村党员干部现代远程教育办公室；

2.新平县老干部活动中心；

3.新平县老年大学；

4.新平县党群服务中心；

5.新平县干部人事档案管理中心。

所属单位经费由县委组织部统一核算，预算未单独公开。

（三）重点工作概述

2023年，县委组织部将紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这件大事，聚焦主业、突出重点、抓住关键，进一步强化问题意识和效率意识，鼓足干劲、守正创新、开拓进取，坚决贯彻落实县委决策部署，为加快推进新平经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

1.提高站位强组织，增强思想政治“向心力”。始终把党的政治建设摆在首位，教育引导广大党员干部群众不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，重拾“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，打头阵、当先锋、作表率，有力有效推动中央、省、市、县委各项决策部署落地落实。

2.精准选育强队伍，发挥关键少数“引领力”。围绕新平“十四五”发展目标和重点任务，加强“四类”干部分析研判和培养选拔使用力度，从各个领域各条战线选拔优秀人才，优化班子结构、增强整体功能。研究制定激励干部干事创业政策文件，激励广大干部在推动新平高质量跨越发展中勇于担当作为，助推玉溪“一极两区”发展建设。

3.打牢基础强保障，提升基层组织“战斗力”。建立健全抓党建促脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接机制，进一步发扬攻坚精神，像抓脱贫攻坚一样抓好乡村振兴。深入推进“双整百千”四级联创，扎实开展全省农村基层党建示范县创建。抓好“智慧党建”巩固提升，推进县级智慧党建大数据中心建设，不断提高党员教育管理质效。推进党建引领网格化服务管理“多网合一”，采取有效措施保障小区党支部和网格长、网格员作用发挥，积极构建城乡基层社会治理新格局。以党的建设为统领，制定抓党建促乡村振兴示范点建设重点项目清单，巩固提升11个示范点建设成果，以发展壮大村级集体经济为重点，强化培育乡村振兴示范点建设，逐步实现每个乡镇（街道）都有示范点，以点带面提升整体工作水平。

4.强化引领谋发展，注入人才双创“新活力”。多渠道细措施继续抓好各项人才政策的学习宣传和贯彻落实，认真实施“党政干部储备人才专项”，充实党政机关后备力量，优化党政人才队伍结构。持续做好专家联系服务和政治引领工作，强化人才作用发挥。

5.把准时代新要求，提高公务员队伍“专业力”。坚持好中选优，优中选强，有计划、有步骤稳步常态化开展公务员职级晋升工作，激发广大公务员干事创业热情。进一步完善考核指标体系，全面推动公务员平时考核与机关党建工作的深度融合，强化考核结果运用，把考核结果作为干部选拔任用、职级晋升、交流轮岗、培养教育等重要依据，最大程度发挥考核“指挥棒”“风向标”作用。加强公务员分级分类培训，突出政治标准，强化公务员队伍理论武装，创新公务员的培训方式和培训内容，分系统、分行业、分领域、分乡镇举办专业培训班，不断提高公务员综合素质。

6.强化服务暖人心，激发离退休干部“红动力”。定期召开会议，解决离退休干部工作中的新情况、新问题。加大对离退休干部党组织班子的培训工作，继续督促和指导好离退休人员党支部党建工作。建立特殊困难离退休干部及遗属档案和帮扶台账，加大特困帮扶，做好特殊老干部群体的帮扶和走访慰问工作。着力构建家门口老年大学办学新格局，完善“银发人才”库。建立离退休干部台账，按照“部门所能、自愿参与、公益服务”的原则，根据年龄、精力、专长、志趣等进行分类，搭建区域服务平台，为老干部发挥作用提供双向引导服务，推动实现服务项目化、项目人性化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,009.55万元，其中：一般公共预算1,009.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少0.27万元，下降0.03%，主要原因是人员减少，人员类经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,009.55万元，其中:本年收入1,009.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,009.55万元（本级财力1,009.55万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少0.27万元，下降0.03%，主要原因是人员减少，人员类经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,009.55万元。财政拨款安排支出1,009.55万元，其中：基本支出688.07万元，与上年对比减少14.70万元，下降2.09%，主要原因是人员减少，人员类经费比上年减少；项目支出321.48万元，与上年对比增加14.43万元，增长4.70%，主要原因一是新增基层党建“四级联创”工作项目，经费预算相应增加；二是基层党员教育实训基地建设较上年增加2个，经费预算相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201行政运行安排支出506.84万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助；

2013202一般行政管理事务安排支出40.00万元，主要用于老干部工作经费支出；

2013299其他组织事务支出安排支出275.69万元，主要用于党建工作经费支出和人才发展专项经费支出；

2080501行政单位离退休安排支出24.40万元，主要用于离退休公用经费支出及对个人和家庭的补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出48.81万元，主要用于养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出5.79万元，主要用于遗属生活补助；

2101101行政单位医疗安排支出31.74万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗安排支出0.26万元，主要用于大病补充保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助安排支出22.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出1.16万元，主要用于大病补充保险缴费支出；

2210201住房公积金安排支出52.04万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

2023年本部门县对下专项转移支付项目1个，涉及县对下专项转移支付资金84.43万元，其中：其他组织事务84.43万元。

本项目经费主要为党建工作经费，其中：基层党建“四级联创”现场会工作经费补助24.00万元，用于12个乡镇（街道）基层党建“四级联创”工作经费支出；基层党员教育实训基地建设工作经费补助24.00万元，用于12个乡镇（街道）创建基层党员教育实训基地工作经费支出；现代远程教育和基层服务型党组织综合平台设备维护费6.00万元，用于12个乡镇（街道）137个现代远程教育和基层服务型党组织综合平台的设备维护费用支出；春节、七一慰问困难党员经费22.33万元，用于乡镇（街道）困难党员春节和七一慰问经费支出；乡镇（街道）离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费8.10万元，用于乡镇（街道）离退休人员党支部工作经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额24.23万元，其中：政府采购货物预算24.23万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.20万元，较上年增加5.70万元，增长42.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平县委组织部2023年公务接待费预算为4.30万元，与上年持平，国内公务接待批次为28次，共计接待300人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为14.90万元，较上年增加5.70万元，增长61.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.90万元，较上年增加5.70万元，增长61.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因是本部门2辆公务用车使用年限均较长，维修资金较大，且工作任务较多，公务用车使用频率较高，运行费用较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目为新平县委组织部党建工作经费，本项目绩效目标情况如下：

紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这件大事，聚焦主业、突出重点、抓住关键，进一步强化问题意识和效率意识，鼓足干劲、守正创新、开拓进取，坚决贯彻落实县委决策部署，为加快推进新平经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

（一）聚焦学习贯彻党的二十大精神，推动党的政治建设实现新提升。

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延。

（二）聚焦提质增效，推进基层党建迈出新步伐。

坚持以推进基层党建“四级联创”为统领，持之以恒抓基层、打基础、促提升、树典型。一是持续深化基层党建“四级联创”；二是持续建强基层党组织；三是持续做好党员发展教育管理；四是持续推进党建融入中心工作；五是持续打造特色党建品牌；六是持续提升各领域基层党建质效。

（三）聚焦育选管用，推动干部队伍建设再上新台阶。

坚持党管干部原则，紧紧围绕新平“十四五”发展目标和各项中心工作，统筹谋划布局，做深做实干部政治素质考察，着力建设一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。一是强化源头培养；二是强化考察识别；三是强化管好用活；四是强化能力提升；五是强化梯次培养；六是强化监督管理。

（四）聚焦自身建设，彰显组工干部新形象。

坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，按照政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁的要求，建设高素质专业化组工干部队伍。一是不断坚定理想信念；二是强化业务能力；三是深化作风建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平县委组织部2023年机关运行经费安排60.87万元，与上年对比减少5.56万元，下降8.37％，主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩机关运行经费，减少不必要的开支项目。主要用于办公费19.97万元；邮电费1.60万元；差旅费1.00万元；公务用车运行维护费5.80万元；公务接待费1.00万元；工会经费5.28万元；福利费3.30万元；其他交通费用22.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共新平县委组织部资产总额399.22万元，其中，流动资产29.03万元，固定资产367.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加186.80万元，其中固定资产增加174.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700620300111

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2023年预算公开表.xlsx

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx