新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心主要职责：承担全县党员领导干部的警示教育培训工作；负责廉洁教育展厅所需材料的收集、整理，展厅布展设计、管理，讲解及宣传等工作；负责中心的信息化建设、维护管理和安全保密工作；负责中心的资产、财务管理等工作；负责执纪执法人员驻中心执纪执法时的后勤保障服务工作；负责玉溪市廉洁教育基地的教育服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全完善“玉溪市留置中心新平缓冲区”运行管理机制，加强对功能场所、配套设施设备等的运行维护管理和医疗保障、疫情防控物资的储备管理，始终保持“临战”状态，切实做到“上级有部署、缓冲区有落实、见行动”，充分发挥好“缓冲区”“专”的职能作用。

2.加强统筹协调、对接联络，发挥综合协调作用，加强与市县纪委监委机关相关部门、卫健医疗、疾控等部门的协作配合，切实做好“玉溪市留置中心新平缓冲区”的各项服务保障工作，全力完成上级机关部署的驻点留置、驻点健康监测等工作任务。

3.以全面宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，统筹谋划好2023年的警示教育展厅的改版升级工作和警示教育工作，充分发挥“新平县廉洁教育基地”主阵地作用，进一步抓好廉洁教育工作、推进经常性纪律教育，充分发挥警示教育强震慑固防线功能，持续释放正风肃纪反腐正能量、正效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入119.55万元，其中：一般公共预算119.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加19.43万元，增长19.41%，主要原因：1.公用经费调增以及医保、养老保险等基数有所调整，基本支出比上年增加2.43万元，增长3.73%；2.本年度为保证留置区正常运行，采用物业公司进驻的方式，增加了物业派遣的经费，项目支出比上年增加17.00万元，增长48.57%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入119.55万元，其中：本年收入119.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.55万元（本级财力119.55万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加19.43万元，增长19.41%，主要原因：1.公用经费调增以及医保、养老保险等基数有所调整，基本支出比上年增加2.43万元，增长3.73%；2.本年度为保证留置区正常运行，采用物业公司进驻的方式，增加了物业派遣的经费，项目支出比上年增加17.00万元，增长48.57%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出119.55万元。财政拨款安排支出119.55万元，其中：基本支出67.55万元，与上年对比增加2.43万元，增长3.73%，主要原因：公用经费调增以及医保、养老保险等基数有所调整；项目支出52.00万元，与上年对比增加17.00万元，增长48.57%，主要原因：本年度为保证留置区正常运行，采用物业公司进驻的方式，增加了物业派遣的经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011150事业运行安排支出55.14万元，用于单位日常运行事务支出；

2011199其他纪检监察事务支出安排支出52.00万元，用于单位其他纪检监察事务支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出4.33万元，用于单位人员基本养老保险费用支出；

2101102事业单位医疗安排支出2.23万元，用于单位人员医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助安排支出1.28万元，用于单位人员医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.09万元，用于单位人员全年大病补充费用支出；

2210201住房公积金安排支出4.48万元，用于单位人员住房保障费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

    本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法》规定，从2020年起不接待乡镇来往办事人员，同城人员不得接待，而上级往来人员主要以食堂就餐为主。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。公务出行用车由新平县纪委机关统一安排派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年实施重点项目（本级财力安排）共2个，重点项目预算的绩效目标如下：

（一）新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年运行经费项目绩效目标情况。

单位目标：完成对2,000名以上党员干部公职人员的警示教育工作，满意率达到90.00%以上，同时完成对办案点3间留置室（含询问室、卫生间、休息室）、1间中控室、2间备勤室、1间医务室、5间专案组办公室、86个床位的维修维护保障。做好驻点办案人员的后勤保障工作。

项目经费合计30.00万元。其中：办公费3.29万元、水费3.76万元、电费5.00万元、电信费2.40万元、维修维（护）费10.04万元、绿化费2.53万元、其他商品和服务支出2.98万元。

（二）新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年物业管理服务派遣经费项目绩效目标情况。

单位目标：做好留置区和办公区的电脑和配套打印复印设备、全程录音录像系统、安防系统等设备的维修维护和正常运行工作；保障值班室区域33个房间、40台网络电视、86个床位的维修维护、卫生清洁保障；做好全区消防系统等定时巡查工作。确保办案点随时能够启动运行。

项目经费合计22.00万元。其中：物业派遣人员共6人（0.25万元/人/月）全年工资18.36万元、全年物业管理费用按全年物业派遣人员的劳务经费的10.00%计算支付共计1.83万元、其他保证中心的日常维护费用1.81万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保险：指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因分析是：新平县反腐倡廉警示教育中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心资产总额1,503.89万元，其中，流动资产24.52万元，固定资产715.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程764.26万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.91万元，其中固定资产减少27.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 监督索引号53042700622200100111

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2023年部门预算公开表.xlsx