新平彝族傣族自治县接待办公室2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县接待办公室2023年

预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县接待办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县接待办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县接待办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。负责做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。负责做好由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。负责做好县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。负责指导全县公务接待事宜。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是组织好全办职工加强政治理论学习，将学习贯彻党的二十大精神当作当前和今后一段时期内的重点工作任务，营造良好的政治学习氛围。二是健全完善各类接待业务工作制度、工作纪律等管理制度，加强对制度的贯彻执行力度，强化监督检查，确保制度执行不折不扣。三是积极推行接待工作清单制，做到事前有方案、事中有预案、事后有档案。明确岗位职责，制定相对统一的接待流程和接待方式，强化责任部门之间的协作联系，确保接待顺畅。四是积极制定规范化服务标准体系，简化接待礼仪，明确服务标准，细化服务要求，加强对接待人员的业务培训。五是进一步加强队伍建设，强化全办职工责任感和使命感，通过向上学，向先进地区学，不断提高接待队伍专业化水平和综合素质，以更加富有成效的工作和更高水平的服务，推动新平县接待工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 115.40万元，其中：一般公共预算115.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.40万元，增长14.26%，主要原因:一是增加了2022年度在职人员基本工资调标和正常晋升工资增资金额；二是接待相关物资支出纳入年初预算，上年调整预算时才安排支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入115.40万元，其中:本年收入115.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.40万元（本级财力115.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.40万元，增长14.26%，主要原因:一是增加了2022年度在职人员基本工资调标和正常晋升工资增资金额；二是接待相关物资支出纳入年初预算，上年调整预算时才安排支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出115.40万元。财政拨款安排支出115.40万元，其中：基本支出75.40万元，与上年对比增加4.40万元，增长6.20%，主要原因是增加了2022年度在职人员基本工资调标和正常晋升工资增资金额；项目支出40.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长33.33%，主要原因是接待相关物资支出纳入年初预算，上年调整预算时才安排支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013103机关服务安排支出94.38万元，用于人员工资、失业保险、福利费、工会费、日常办公费支出54.38万元，用于县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待支出40.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出7.75万元，用于缴纳职工单位部分基本养老保险；

2101102事业单位医疗安排支出3.64万元，用于缴纳职工单位部分基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助安排支出2.09万元，用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.18万元，用于缴纳职工工伤保险；

2210201住房公积金安排支出7.36万元，用于缴纳职工单位部分住房公积金。

　　五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.20万元，与上年持平。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县接待办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县接待办公室2023年公务接待费预算为43.20万元，与上年持平，国内公务接待批次为220次，共计接待4,000人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县接待办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　接待工作经费绩效目标，一是做好2023我县重大活动后勤保障服务接待工作。具体是：2023年县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。2023年到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。2023年由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。2023年县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。2023年县委办公室交办的其他任务。二是积极挖掘新平特色菜肴，推出地方饮食特色的接待食谱。如“茶马古道风味牛肉汤锅、彝族三线腊肉、山茅野菜”等特色菜肴；傣族干黄鳝、腌鸭蛋、糯米饭等特色小吃，注重宣传新平彝族傣族的饮食文化，讲好新平饮食文化故事。让“土、特、鲜”无污染绿色食品当主角，配以风光为背景的宴席卡，令客人吃出美味、吃出健康、吃出营养、吃出文化，食味不忘；同时根据宾客个人的要求尊重民族饮食习惯及时做出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务，力推新平发展和新平美丽。

九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　2.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
　　3.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。
　　4.基本支出指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6.机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县接待办公室为事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县接待办公室资产总额1.70万元，其中，流动资产1.70万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.70万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700620100100111

新平彝族傣族自治县接待办公室2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县接待办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx