中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构

编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4.负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级及以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市委编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，全县编制控制在市级下达限额内，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案。

6.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

8.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况                                 

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位1个，即新平彝族傣族自治县机构编制信息统计中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进机构后续工作和重要领域体制机制改革，做好全县机构改革后续工作，推进综合行政执法改革，深入推进生态环保体制改革。

2.持续深化事业单位改革，做好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹，持续推进机构编制挖潜创新，重点保障学前教育、义务教育、基层文化卫生等重点民生领域基本公共服务编制需求。

3.统筹优化各类编制资源配置，加强编制总量管理，严格领导职数管理，从严审核各类编制、领导职数的使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入230.70万元，其中：一般公共预算230.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年170.37万元对比，增加60.33万元，增长35.41%。主要原因一是人员调入3人，人员经费相应增加；二是年度正常晋升增资、在职人员基本工资调标增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入230.70万元，其中：本年收入230.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.70万元（本级财力230.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年170.37万元对比，增加60.33万元，增长35.41%。主要原因一是人员调入3人，人员经费相应增加；二是年度正常晋升增资、在职人员基本工资调标增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出230.70万元。财政拨款安排支出230.70万元，其中：基本支出225.86万元，与上年168.43万元对比，增加57.43万元，增长34.10%。主要原因是工资福利政策调整，人员增加，人员经费相应增加；项目支出4.84万元，与上年1.94万元对比，增加2.90万元，增长149.48%。主要原因是密码设备采购经费项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201行政运行支出165.63万元，用于人员工资福利支出；

2013202一般行政管理事务支出4.34万元，用于日常公用经费支出；

2013602一般行政管理事务支出0.50万元，用于党建工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险支出20.94万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗支出12.29万元，用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险；

2101102事业单位医疗支出0.10万元，用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出7.08万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.50万元，用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助；

2210201住房公积金支出19.32万元，用于为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年的5.40万元减少1.50万元，下降27.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年的1.80万元减少0.80万元，下降44.44%，国内公务接待批次为12次，共计接待64人次。

减少的原因是本着厉行节约的原则，大大减少无实质性的交流、调研接待减少，因而公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年的3.60万元减少0.70万元，下降19.44%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年的3.60万元减少0.70万元，下降19.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是本着厉行节约的原则，强化单位内部公车使用管理制度，认真贯彻执行中央反对“四风”的规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目为中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室工作业务经费项目：

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步加强和改进全县机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，推动机关治理和各项事业发展。按照财库〔2011〕167号“加快会计集中核算向国库集中支付制度转轨。加强财务管理制度，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性。项目经费全年预算1.44万元，为我单位提供审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。保障县委编办会计工作的顺利开展；为认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据中共新平县委办公室关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知（新办通〔2020〕10号）；《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》（玉发〔2019〕15 号）等文件要求，为进一步加强对机关党建工作的领导和保障，完善机关党建工作经费保障制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排19.80万元（办公费3.35万元，邮电费0.40万元，差旅费1.10万元，公务接待费0.95万元，工会经费1.92万元，福利费1.20万元，公务用车运行维护费2.90万元，其他交通费用7.98万元），与上年的17.97万元对比，增加1.83万元，增长10.18%，主要原因是一是人员调入3人，人员经费相应增加；二是年度正常晋升增资、在职人员基本工资调标增资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额12.11万元，其中，流动资产6.29万元，固定资产5.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.64万元，其中固定资产减少1.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700622500111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开表.xlsx

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx