中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2023年部门预算

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中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕省委、市委、县委领导的要求开展工作，负责督促检查党的路线、方针、政策以及省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况，做好调查研究，收集反馈信息工作。

2.负责县委领导的秘书工作，承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核、装订和承办各乡（镇、街道）、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的收发传递工作。

5.负责拟定全县的年度综合考评办法，建立全县综合考评体系，并组织实施市对县、县对部门、乡镇、街道的考评工作。

6.负责全面深化改革工作，为县委全面深化改革委员会提供政策建议。负责全县全面深化改革决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。负责组织对有关部门和乡镇（街道）拟订的重大改革方案进行可行性研究和论证，提出意见和建议。负责组织对全县重大改革举措实施效果开展评估。负责开展全县改革领域重大方针政策宣传、解读工作，介绍新平改革发展政策及经验。

7.负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。

8.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9.宣传、贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年等相关工作。

10.完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股、机要密码管理股。

所属单位3个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县接待办公室；

2.新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室；

3.新平彝族傣族自治县档案馆。

（三）重点工作概述

2023年我部门紧紧围绕县委安排部署，砥砺高标准自我要求，全力当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。在政治上对标。坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一位要求，对标对表、坚定看齐，在服务中心工作过程中真正做到时时讲政治、事事顾大局。在能力上对标。聚焦参谋能力、服务能力、落实能力，高点定位、比学赶超，加强理论武装，提高队伍素质。在担当上对标。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，带头实战实干，弘扬“严真细实快”的工作作风，以良好精神状态完成各项交办任务。

1.紧抓思想建设工作，着力当好“第一参谋助手”。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强践行“两个维护”的政治自觉。保持知识恐慌、本领恐慌，积极做好省市县委决策部署和基层工作经验的学习和掌握，继续开展好支部学习和办公室学习培训，积极协调组织各职能部门开展思路性调研，紧紧围绕县委、县政府重点工作，开展前瞻性、时效性调查研究，着力当好“第一参谋助手”。全面提升文稿工作质量，精益求精起草文稿。坚持实事求是的文风，注重从实践中总结提炼生动经验、鲜活语言，不断提升文稿的思想性、针对性、指导性。加强业务能力培训，围绕专题练笔，推动办公室人员努力实现“提笔能写、开口能讲、与人能处、遇事能解”，打造办公室综合文字工作人才梯队。

2.提升沟通协调能力，全力推动工作高效落细。忠诚践行“五个坚持”重要要求，立足“四最一中枢”功能定位，完善工作机制、优化办事流程、提高服务效率，画好办公室运行“同心圆”。一是确保上级交办扎实推进，认真做好上级来电来文的收发、分送、传阅、归档及催办落实工作，做到事事有回音、件件有着落；二是抓牢综合事务规范管理，进一步加大机关管理规范化建设力度，加强重大事项报告、外出报备、公务接待、公章使用等规范管理，确保办公室管理更加规范、高效、有序；三是加强办公室工作沟通协调，加强对上对下的沟通协调，注重各项工作的统筹，特别是强化对重要活动、重要会议的报备和统筹，促进办公室高效运转。

3.紧扣落实，推进服务保障走在前列。坚持精准督查，对县委县政府重大决策和重要工作部署落实情况、领导关注的重要问题以及群众反映的热难点问题，深入开展督查调研，抓点带面，抓重点求突破，使决策部署和督查落实形成闭环，切实提高督查工作实效。坚持问题导向、目标导向，紧盯县委县政府决策部署和重大项目、重点工作，突出抓好县第十三次党代会、县委全会等重要会议决定事项的督查督办，确保中心工作居中，工作重心不偏移。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制28人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,859.22万元，其中：一般公共预算1,359.22万元，政府性基金500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加534.98万元，增长40.40%，主要原因是增加了新平彝族傣族自治县档案馆安排500.00万元政府性基金预算拨款，用于偿还2018年度完工新平县国家综合档案馆建设项目未付工程款;增加了2022年度在职人员基本工资调标和正常晋升工资增资金额。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,859.22万元，其中:本年收入1,859.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,359.22万元（本级财力1,359.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加534.98万元，增长40.40%，主要原因是增加了新平彝族傣族自治县档案馆安排500.00万元政府性基金预算拨款，用于偿还2018年度完工新平县国家综合档案馆建设项目未付工程款;增加了2022年度在职人员基本工资调标和正常晋升工资增资金额。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,859.22万元。财政拨款安排支出1,859.22万元，其中：基本支出1,186.79万元，与上年对比增加26.07万元，增长2.25%，主要原因是增加了2022年度在职人员基本工资调标和正常晋升工资增资金额；项目支出672.43万元，与上年对比增加508.91万元，增长311.22%，主要原因是增加了新平彝族傣族自治县档案馆安排500.00万元政府性基金预算拨款，用于偿还2018年度完工新平县国家综合档案馆建设项目未付工程款；遗属补助9.37万元纳入项目管理，而2022年按基本支出管理。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601行政运行安排支出0.44万元，用于档案馆人员失业保险缴费支出；

2012604档案馆安排支出129.73万元，用于档案馆人员工资、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费、档案标准化扫描管理工作的支出；

2013101行政运行安排支出607.46万元，用于县委办公室人员工资、失业保险、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费支出；

2013102一般行政管理事务安排支出84.91万元，用于县委办公室开展督查调研、县委后勤事务、党群单位法律咨询顾问、党办业务培训等专项业务工作支出；

2013103机关服务安排支出94.38万元，用于接待办公室人员工资、失业保险、福利费、工会费、日常办公费支出54.38万元，用于县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待支出40.00万元；

2013601行政运行安排支出50.73万元，用于关心下一代工作委员会人员工资、失业保险、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费支出；

2013699其他共产党事务支出安排支出8.15万元，用于开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、党费收缴，退休党员管理等党建业务工作支出；

2080501行政单位离退休安排支出38.67万元，用于行政身份退休人员县级安排生活补助；

2080502事业单位离退休安排支出31.68万元，用于事业身份退休人员县级安排生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出103.49万元，用于缴纳职工单位部分基本养老保险；

2080801死亡抚恤安排支出9.37万元，用于发放死亡家属遗属生活补助费；

2101101行政单位医疗安排支出46.51万元，用于缴纳行政人员单位部分基本医疗保险；

2101102事业单位医疗安排支出10.37万元，用于缴纳事业人员单位部分基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助安排支出48.28万元，用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出2.46万元，用于缴纳职工工伤保险；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出安排支出500.00万元，用于偿还新平县国家综合档案馆建设项目未付工程款；

2210201住房公积金安排支出92.59万元，用于缴纳职工单位部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额20.91万元，其中：政府采购货物预算13.41万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.10万元，较上年增加7.95万元，增长11.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2023年公务接待费预算为44.30万元，较上年减少1.15万元，下降2.53%，国内公务接待批次为232次，共计接待4,125人次。

减少原因主要是厉行节约，把更多的资金用于民生支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为35.80万元，较上年增加9.10万元，增长34.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费35.80万元，较上年增加9.10万元，增长34.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增加原因主要是车辆使用年限长（县委办公室平均每辆达15年），修理费高；作风革命、项目工作法的要求，到基层一线工作时间多；油价上涨。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）督查调研及县委专项业务工作经费

绩效目标，一是随时跟进和学习党的最新理论，始终坚持和加强党的全面领导，更好发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。二是思想上、行动上与党中央保持高度一致性，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是对新平经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，全面负责。四是通过重点工作，重点项目督查，使中央、省委、市委的工作部署以及县委领导的要求和党的路线、方针、政策在新平贯彻、落实。

　　（二）接待工作经费

　　绩效目标，一是做好2023我县重大活动后勤保障服务接待工作。具体是：2023年县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。2023年到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。2023年由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。2023年县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。2023年县委办公室交办的其他任务。二是积极挖掘新平特色菜肴，推出地方饮食特色的接待食谱。如“茶马古道风味牛肉汤锅、彝族三线腊肉、山茅野菜”等特色菜肴；傣族干黄鳝、腌鸭蛋、糯米饭等特色小吃，注重宣传新平彝族傣族的饮食文化，讲好新平饮食文化故事。让“土、特、鲜”无污染绿色食品当主角，配以风光为背景的宴席卡，令客人吃出美味、吃出健康、吃出营养、吃出文化，食味不忘；同时根据宾客个人的要求尊重民族饮食习惯及时做出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务，力推新平发展和新平美丽。

　　（三）新平县国家综合档案馆建设经费

　　绩效目标，新平县国家综合档案馆现已建成并投入使用，是集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，可满足未来30年的档案增加量。档案馆建设项目总投资2,210.16万元，中央补助资金602.00万元已支付施工单位，地方财政配套1,608.16万元，2021年已支付200.00万元，现需1,408.16万元用于档案馆建设缺口资金，2023年申报项目建设经费500.00万元。本项目的实施，把档案科学管护放在首位，继续抓好基础设施建设，强化制度建设和执行，注重档案数字化信息安全，筑牢档案安全防线。逐步探索常态化档案开放鉴定工作，优化档案查阅利用服务，深入对接全国档案查询平台，着力提升服务大局的能力水平。谋划和启动数字档案馆建设工作，注重存量数字化、增量双套制接收，巩固和拓展县档案馆数字化成果，促进档案馆工作转型升级。对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

4.基本支出指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2023年机关运行经费安排88.08万元（办公费21.98万元，公务接待费4.10万元，工会经费7.36万元，福利费4.60万元，公务用车运行维护费13.50万元，公车交通补贴32.34万元，邮电费4.20万元），与上年对比减少3.99万元，下降4.33%，主要原因是预算安排人员比上年减少1人（关工委公务员减少3人，县委公室事业人员增加2人），同时导致公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会办公室资产总额534.30万元，其中，流动资产22.27万元，固定资产512.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加200.79万元，其中固定资产增加180.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产33项，账面原值18.52万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700620100111

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