中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算公开说明

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中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会
2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会全体委员会议，常务委员会会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。

2.加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.组织市、县政协委员进行视察、调研、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。

4.宣传人民政协的方针政策、推介政协工作经验和委员先进事迹。

5.广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。

6.加强与县直有关部门的联系，互通信息，协商工作。

7.联系、指导乡镇（街道）政协活动组工作，受市政协办公室委托，联系组织驻新市政协委员开展工作。

8.做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：提案联络委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民宗法制委员会、文化文史和学习委员会、中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会坚持以人民为中心的发展理念，做好委员联系群众工作，贯彻落实县委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（新发〔2020〕29号）文件要求，发挥人民政协协商式监督的特色优势，鼓励委员、专业组、活动组广泛联系群众、深入调查研究，反映社情民意、提出高质量提案，为百姓代言、替百姓发声，重点对县委、县政府重大改革举措、重要政策贯彻执行情况、重点工作落实情况和人民群众关心的热点难点问题，通过视察、提案督办等形式开展监督，促进部门改进工作，转变作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,427,644.00元，其中：一般公共预算8,427,644.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年9,689,970.00元对比减少1,262,326.00元，下降13.03%，主要原因是上年将2021至2023年未支付提案经费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,427,644.00元，其中：本年收入8,427,644.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,427,644.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年9,689,970.00元对比减少1,262,326.00元，下降13.03%，主要原因是上年将2021至2023年未支付提案经费项目纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,427,644.00元。财政拨款安排支出8,427,644.00元，其中：基本支出5,843,508.00元，与上年5,579,002.00元对比增加264,506.00元，增长4.74%，主要原因是依据《关于成立新平彝族傣族自治县政协委员服务中心的批复》（新机编〔2024〕36号）增加人员；项目支出2,584,136.00元，与上年4,110,968.00元对比减少1,526,832.00元，下降37.14%，主要原因是上年将2021至2023年未支付提案经费及政协成立40周年专项经费项目纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）201一般公共服务支出（类）6,563,532.00元，具体情况如下：

2010201行政运行支出4,036,412.00元。主要用于人员经费、日常公用经费；

2010202一般行政管理事务支出1,000,000.00元。主要用于第十届四次会议期间各界别委员提出“急难小”提案；

2010299其他政协事务支出1,510,000.00元。主要用于政协履职能力提升、政协委员培训及各类调研视察活动。

2013699其他共产党事务支出17,120.00元。主要用于开展主题实践教育活动和党报党刊的征订。

（二）208社会保障和就业支出（类）644,931.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出6,600.00元。主要用于离退休支部开展活动及看望、慰问生病住院离退休干部；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630,015.00元。主要用于缴纳单位承担的基本养老保险缴费；

2080801死亡抚恤支出8,316.00元。主要用于死亡职工家属遗属生活补助。

（三）210卫生健康支出（类）534,317.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出280,895.00元。主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险；

2101102事业单位医疗支出706.00元。主要用于事业人员大病医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助支出241,404.00元。主要用于缴纳单位承担的职工医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,312.00元。主要用于缴纳单位承担的职工工伤保险缴纳和享受副厅级以上待遇退休人员门诊医疗费用补助。

（四）221住房保障支出（类）684,864.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出684,864.00元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计252,000.00元，较上年107,940.00元增加144,060.00元，增长133.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年公务接待费预算为72,000.00元，较上年40,000.00元，增加32,000.00元，增长80.00%，国内公务接待批次为87次，共计接待880人次。

主要原因是跨地区交流频次及公务活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年67,940.00元增加112,060.00元，增长164.94%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年67,940.00元增加112,060.00元，增长164.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是车辆老化维修费用及保险费用和燃油费用等增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务工作保障经费1,460,000.00元

绩效目标：通过业务保障工作开展达到完善落实党对人民政协工作全面领导制度，进一步发挥专门协商机构独特作用，做好协商参政大文章。

（二）政协提案办理专项经费1,000,000.00元

绩效目标：通过提案办理专项工作开展较好地调动了政协委员参政议政的积极性，解决了基层的实际困难，提高社会满意度，提高了提案解决率。项目实施具有良好的社会效益，并间接带来经济效益和生态效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年机关运行经费安排512,200.00元，与上年486,400.00元对比增加25,800.00元，增长5.30%，主要原因是依据《关于成立新平彝族傣族自治县政协委员服务中心的批复》（新机编〔2024〕36号）增加人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会资产总额364,114.72元，其中，流动资产27,457.32元，固定资产336,657.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年366,332.54元相比，本年资产总额减少2,217.82元，其中固定资产增加100,558.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700613100111

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算公开表.xlsx