新平彝族傣族自治县总工会2025年部门预算编制说明

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 新平彝族傣族自治县总工会2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委、县政府中心工作，制定新平县工会事业发展规划，指导全县工会工作。

2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。

4.加强职工思想道德建设，研究制定全县工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。

5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6.指导全县工会参与和谐劳动关系建设、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。

7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身玉溪社会主义现代化建设，协助县委、县政府做好全国、省、市劳动模范和先进工作者等的推荐、评选和服务管理工作。

8.统筹全县职工帮扶服务体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。

9.做好全县工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。

10.研究制定全县工会干部教育培训规划，组织指导全县工会干部教育培训工作，提升全县工会干部队伍能力素质。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位1个：新平彝族傣族自治县总工会职工服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦思想引领，引导职工坚定不移听党话跟党走。旗帜鲜明讲政治。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，抓好《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》、习近平总书记同全总新一届领导班子集体谈话精神的学习宣传贯彻，切实把学习成效转化为做好工会工作的实际行动。充分利用工人文化宫、职工之家、工会驿站等工会服务阵地，积极发挥劳模、工匠示范引领作用，以职工群众喜闻乐见的形式推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神进企业车间、生产一线、发展前沿和新业态劳动领域，掀起深入学习热潮。加强理想信念教育。以理想信念教育凝聚职工，着力构建职工理想信念教育常态化长效化机制。充分利用重大节庆节点，举办丰富多彩的群众性庆祝纪念活动，打造“五一”系列活动品牌，通过演讲比赛、知识竞赛、经典诵读、文化体育活动等职工喜闻乐见的方式，引导职工树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。发挥榜样示范带动作用。广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，拍摄劳模工匠、先进工作者纪录片，组建劳模事迹宣传队伍，开展劳模宣讲，让尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会风尚更加浓厚，成为鼓舞职工团结奋斗的强大精神动力。持续打造“大宣传”格局。整合群团工委资源力量，构建覆盖广泛的职工宣传阵地体系。以职工需求为导向，加强职工文化精品创作。提升网上引领能力，不断提高工会干部学网、懂网、用网的能力和水平。

2.聚焦素质提升，进一步深化产业工人队伍建设改革。不断提升改革质效水平。以钉钉子精神抓好重点任务落实，履行工会牵头抓总职责，积极推动产改规范化、标准化发展，培训重点产业链紧缺人才；强化典型引路，完善产改试点选树标准体系，强化对产改试点的分类指导、分级管理，扩大试点企业覆盖面；大力推动“一带一路”中老铁路沿线产改工作，做实沿线产业工人维权服务和技能培训工作，加强对“一带一路”重点项目职工的关心关爱和维稳教育；注重产业工人职业发展通道建设。突出强化企业主体责任，指导企业和企业工会认真落实产改政策，推动将其纳入企业发展战略，让产业工人职业发展渠道更宽、梯子更高、待遇更好；鼓励一线工人一专多能、岗位轮换，让技能人才职业发展纵向有阶梯、横向可转换；聚焦新平高原特色现代农业发展，依托新平县产业工人（农业）培训中心，广泛开展农业技术员等培训，把广大农民群众培养成与发展新质生产力需要相匹配的知识型、技能型、创新型产业工人队伍。加强产业工人服务保障。督促企业与产业工人签订书面劳动合同，严格规范劳务派遣用工，保障劳动者合法权益，加强与劳动人事争议调解仲裁联动。督促企业落实安全生产主体责任，发挥企业工会对企业安全生产工作的监督作用，落实产业工人疗养休养制度，促进产业工人身心健康。

3.聚焦组织建设，打造坚强战斗堡垒。深化“党建带动工建，工建服务党建”工作，巩固传统领域建会成果，突出提质增效，重点推进已建基层工会达标创优建设，着力提高“小三级”工会建设质量，持续扩大工会组织覆盖。按照“六有”标准，全面推进基层工会规范化建设，开展“基层工会建设提升年”行动，健全乡镇（街道）、村（社区）、企业“小三级”工会组织体系，加强对“小三级”工会的指导，充分发挥“小三级”工会作用。在不同产业、不同规模企业树立标杆，加强分类指导，推动基层工会有效覆盖不断扩大、基础不断牢固、作用更好发挥。健全完善工会兼挂职制度和工建指导员制度，深化工会社会工作专业人才队伍建设，推动工会工作和基层治理服务同频共振、共同发展。

4.聚焦建功立业，有效激发广大职工创造活力。不断提升劳动和技能竞赛品牌影响力。聚焦重大工程、重大项目、重点产业，积极探索新产业新业态竞赛活动新形式，着力创新竞赛的领域、内容、载体，提升竞赛质量，健全竞赛激励机制。围绕绿色钢铁、文化旅游等重点产业举办职工职业技能竞赛，不断激发广大职工劳动热情和创造活力，有效提升竞赛实效。广泛开展职工创新创造活动。深入开展“四技五小二比”（“技术革新、技术创新、技术攻关、技术创造”“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”和“岗位练兵、技术比武”）等群众性创新创造活动，组织职工围绕技术进步与产业升级开展创新，形成创新聚能效应，积极推荐参加国家和省、市职工优秀技术创新成果奖评选，最大限度激发职工创造活力，努力推动职工创新成果更好转化运用，汇聚工人阶级奋进力量，推动建功立业平台见实效。

5.聚焦权益维护，着力构建新时代和谐劳动关系。坚定维护职工合法权益。落实“普惠性”权益维护体系建设要求，积极融入社会治理体系，健全完善劳动争议纠纷多元化解机制，加强工会劳动法律监督、法律援助、法治宣传、劳动用工“法律体检”工作，协同推进“一函两书”工作，推动劳动领域各项法律法规落实落地，将矛盾化解在萌芽状态。将维护职工合法权益放在突出位置，加大就业帮扶、就业培训、就业服务力度，做实工会阳光就业、技能培训促就业等品牌。在全过程人民民主中发挥工会作用。坚持和完善政府与工会联席会议制度，积极在协调劳动关系三方机制中发挥作用。加强企事业单位民主管理，推动建立健全职代会、厂务公开、职工董事等制度，依法保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。推进集体协商提质增效，持续拓宽协商渠道，丰富协商内容。积极推动农民工合法权益落实，努力促进基本服务均等化。充分发挥工会干部和一线职工中“两代表一委员”及工会代表和委员作用，聚焦职工诉求，切实为职工排忧解难。坚决守住劳动领域政治安全底线。加强涉工舆情监测、信息收集和分析研判，常态化梳理排查职工队伍风险隐患；重点关注群众性安全生产工作，加强职工安全生产教育培训和劳动保护监督检查。广泛开展“安康杯”竞赛，切实维护职工生命和健康权益。扎实推进工会信访工作，解决职工群众急难愁盼问题，加强信访问题源头治理，切实维护职工队伍和社会大局稳定。

6.聚焦关心关爱，不断提高工会普惠化服务水平。持续做好职工“普惠服务”。进一步健全完善困难职工返困动态监测预警机制，常态化、长效化、日常化开展梯度帮扶。做优做强送温暖、送清凉、送岗位、金秋助学各项工作。拓宽职工医疗互助覆盖面，不断提高补助办理时效，切实减轻广大职工医疗负担。线上线下相结合，实时在职工生活类服务等方面，推出一批高品质、差异化、深受职工群众喜爱的线上线下服务项目，努力满足职工多层次需求。力所能及开展职工疗休养活动，让更多职工从中受益。持续推进职工服务阵地体系高质量发展。建设覆盖广泛、布局合理、发展平衡、功能完善、运行有效的“六位一体”职工服务阵地体系，不断提升县级工人文化宫管理服务水平，集中力量支持符合条件的省级职工之家示范点建设，做到既建得好、又管得好、更用得好，切实将工会阵地打造成为凝心聚力的宣传站、关心服务的前哨站、补能休息的中转站、传递爱心的接力站，不断提高阵地管理服务水平，激发服务阵地活力。深度融入农村“一老一小”群体关爱服务。发挥桥梁纽带作用，切实为农村“一老一小”办好事、干实事、解难题，让“一老一小”生活有保障、精神有依靠、心里有温暖。

7.聚焦党建领航，着力强化自身建设水平。突出加强党的政治建设。严格落实“第一议题”制度，确保党中央重大决策部署和习近平总书记指示要求在工会系统及时学习宣传贯彻。争创模范机关，打造忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。落实“党建带工建”机制，促进党建和工会工作深度融合。营造风清气正工会政治生态。严格落实全面从严治党主体责任，把党风廉政建设工作和各项工作同部署、同推进。持续深入学习《中国共产党纪律处分条例》，打牢思想根基，常态化开展纪律教育、警示教育和廉洁教育，加强新时代廉洁文化建设。认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治隐形变异“四风”问题。严格财务监督管理。着力加强对基层工会补助资金的后续监督和检查；加强财务经审和工会资产管理，确保工会经费规范使用；加强工会经费审计，树立过紧日子的思想，厉行节约、反对浪费，严管工会经费资产。强化工会干部队伍建设。进一步强化工会干部系统化培训，不断提高工会干部把握大局、破解难题、干事创业的能力，努力打造“绝对忠诚、干事担当、干净自律、充满活力”的工会干部队伍，为谱写中国式现代化新平篇章贡献工会力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,414,339.30元，其中：一般公共预算1,305,639.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入108,700.00元。

与上年对比减少16,972.70元，下降1.19%，主要原因是事业人员较上年减少1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,305,639.30元，其中：本年收入1,305,639.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,305,639.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少85,672.70元，下降6.16%，主要原因是事业人员较上年减少1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,414,339.30元。财政拨款安排支出1,305,639.30元，其中：基本支出1,234,475.00元，与上年对比减少249,417.00元，下降18.14%，主要原因是事业人员较上年减少1人，人员经费减少；项目支出71,164.30元，与上年对比增加55,026.30元，增长341.35%，主要原因是财政拨款项目上年结转项目4,464.30元，新增计算机更新项目66,700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）887,212.30元，具体情况如下：

2012901行政运行支出882,748.00元。主要用于工资福利、奖金、津补贴、绩效支出；

2012999其他群众团体事务支出1,344.30元。主要用于中央和省级创业担保贷款业务支出；

2013699其他共产党事务支出3,120.00元。主要用于新平县县群团党建工作经费及离退休党支部办公费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）152,115.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出900.00元。主要用于行政单位退休人员办公支出；

2080502事业单位离退休支出300.00元。主要用于事业单位退休人员办公支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150,915.00元。主要用于在职职工养老保险单位部分缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）109,478.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出65,099.00元。主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗支出1,059.00元。主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出41,808.00元。主要用于在职职工公务员医疗补助单位部分缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1,512.00元。主要用于在职职工大病补充保险单位部分缴费支出。

（四）住房保障支出（类）156,834.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出156,834.00元。主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额140,400.00元，其中：政府采购货物预算140,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县总工会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部分公用经费项目108,700.00元

绩效目标：巩固传统领域建会成果，积极推动“三新”领域、“四上企业”建会入会，推进工会组建和会员发展“双覆盖、双推进”，力争到年底实现“四上企业”建会率达71.00%，职工人数25人以上的单位建会率达100.00%，园区企业建会率达78.00%。非公企业建会增长率达3.00%、会员增长率达4.00%，新建会单位职工入会率达90.00%以上。按照“六有”标准，深化拓展“五强基层工会”达标创建，推动基层工会实现政治引领强、组织功能强、服务能力强、制度机制强、阵地建设强的“五强”目标。健全完善工会兼挂职制度和工建指导员制度，深化工会社会工作专业人才队伍建设，推动工会工作和基层治理服务同频共振、共同发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县总工会2025年机关运行经费安排37,200.00元，主要包括：退休人员公用经费1,200.00元，其他交通费用36,000.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县总工会2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700661200111

新平彝族傣族自治县总工会部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县总工会2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx