新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

监督索引号53042700610101000

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，其职权由宪法和法律规定：

1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；

2．领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3．召集本级人民代表大会会议；

4．讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；

5．根据本级人民政府的建议，决定对本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分内容变更；

6．监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7．撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；

8．撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9．在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，在本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10．根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免；

11．按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12．在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

13．在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表；

14．决定授予地方的荣誉称号。

二、基本情况

（一）机构设置情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会共设置9个内设机构，包括：县人大民族外事华侨委员会、县人大监察与法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大社教科文卫委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．自觉坚持党的全面领导，坚定正确政治方向。把党的领导贯穿于人大工作各方面、全过程，坚定不移把学习贯彻党的二十大精神转化为引路领航、指导实践和推动工作的强大动力，认真贯彻落实党中央关于开展主题教育的决策部署和省委、市委、县委工作安排，实现集体学习制度化、常态化。

2．全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关定位，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权。加强预算监督、审计监督、国有资产管理情况监督、政府债务监督，着力防范化解债务风险。

3．严格依照法定程序，对国民经济和社会发展计划执行情况、地方财政预算执行情况等重大问题及时作出决议决定，强化决议决定执行情况监督检查，确保重大事项议而有决、决而有行、行必有果。

4.规范阵地建设，激发代表履职活力。按照中共新平县委《关于加强全县人大代表活动阵地规范化建设的实施方案》，继续按新标准完善县人大常委会机关人大代表之家，改造提升乡镇（街道）代表工作站和村（社区）代表联络室，形成“家”“站”“室”纵向贯通、信息联通的新格局。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计7,085,558.21元。其中：财政拨款收入7,085,558.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,623,987.66元，下降18.65%。其中：财政拨款收入减少1,623,987.66元，下降18.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：一是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减部分资金支出；二是县级财力保障不足，部分欠款未支出。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计7,085,558.21元。其中：基本支出5,895,128.56元，占总支出的83.20%；项目支出1,190,429.65元，占总支出的16.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,623,987.66元，下降18.65%。其中：基本支出减少559,581.57元，下降8.67%；项目支出减少1,064,406.09元，下降47.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减部分资金支出；二是县级财力保障不足，部分欠款未支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,895,128.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,458,089.21元，占基本支出的92.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费437,039.35元，占基本支出的7.41%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,190,426.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．党建工作项目经费10,906.50元，主要用于征订党报党刊支出。

2．业务工作保障项目经费402,905.00元，主要用于开展调研、召开会议、组织代表培训及代表活动阵地规范化建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7,085,558.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,623,987.66元，下降18.65%，完成年初预算的65.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出5,490,645.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%，完成年初预算的63.25%。主要用于：

“2010101”行政运行支出4,329,688.01元，用于代表阵地建设及市代表通信交通补助补贴支出；

“2010104”人大会议支出487,189.15元，用于县第十八届人民代表大会第三次、第四次会议费支出；

“2010107”人大代表履职能力提升支出120,000.00元，用于代表活动阵地建设支出；

“2010108”代表工作支出10,000.00元，用于保障人大代表开展活动费用支出；

“2010199”其他人大事务支出402,905.00元，用于组织代表培训、调研及召开部门相关会议等支出；

“2013699”其他共产党事务支出10906.50元，用于党报党刊征订支出。

造成预决算差异的主要原因：一是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减部分资金支出；二是县级财力保障不足，部分欠款未支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出702,786.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%，完成年初预算的63.31%。主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出659,148.55元，用于单位职工养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出6,665.92元，用于在职死亡职工职业年金做实缴纳；

“2080801”死亡抚恤支出36,972.00元，用于死亡职工生前供养人员生活补助支出。

造成预决算差异的主要原因：一是人员调出和退休减少；二是县级财力保障不足，部分保险欠缴。

9．卫生健康（类）支出520,670.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，完成年初预算的86.73%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出285,979.56元，用于行政单位在职职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出227,495.65元，用于单位在职、退休职工公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出7,194.87元，用于单位职工工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因：一是人员调出和退休减少；二是县级财力保障不足，部分保险欠缴。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出371,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的77.99%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出371,456.00元，用于在职职工住房公积金缴纳支出。

造成预决算差异的主要原因是一是人员调出和退休减少；二是县级财力保障不足，部分缴费月数欠缴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为84,862.90元，完成年初预算的130.56%；支出决算较上年减少71,180.48元，下降45.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算65,207.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.84%，完成年初预算的108.68%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为19,655.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.16%，完成年初预算的393.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少54,306.48元，下降45.44%；公务接待费支出决算较上年减少16,874.00元，下降46.19%；具体是国内接待费支出决算19,655.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,874.00元，下降46.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为84,862.90元，完成年初预算的130.56%，支出决算较上年减少71,180.48元，下降45.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为65,207.90元，完成年初预算的108.68%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为19,655.00元，完成年初预算的393.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级和外地人大到我县调研、交流公务支出增加；二是公务用车使用年限长，配件老化导致维修费用支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少54,306.48元，下降45.44%；公务接待费支出决算减少16,874.00元，下降46.19%，具体是国内接待费支出决算19,655.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,874.00元，下降46.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是上级和外地人大到我县开展调研、检查和交流公务减少；二是公务用车使用年限长，配件老化，行驶安全系数降低而减少单位公务用车出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2．购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于会议、调研、视察、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研23次155人、检查2次33人、学习考察5次62人（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级和外地人大到我县调研、检查和交流公务发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出437,039.35元，比上年减少253,058.03元，下降36.67%，主要原因是其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出85,381.45元、差旅费7,630.00元、公务接待费支出2,027.00元、工会经费支出20,000.00元、福利费支出7,500.00元、公务用车运行维护费支出53,950.90元，其他交通费用支出260,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额303,022.36元，其中，流动资产72,322.54元，固定资产230,689.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,431.86元，其中固定资产减少130,836.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值50,740.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700610101111

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开表.xlsx