新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会 2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的，由新平彝族傣族自治县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是中共新平彝族傣族自治县委、新平彝族傣族自治县人民政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

1．新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作。

2．积极组织协会开展文艺创作活动。

3．组织协会开展文艺演出、文艺培训。

4．组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。

5．书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。

6．完成中共新平彝族傣族自治县委、新平彝族傣族自治县人民政府安排的各项工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会

纳入新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．继续抓好文联机关和协会学习教育工作，落实党风廉政建设责任制，监管好下属12个协会意识形态工作。

2．积极对接协调审批《哀牢山》事宜，整合人财物资源，进一步挖掘整理新平彝族傣族自治县传统文化资源，与县内各单位合作开展创作出版工作。

3．围绕中共新平彝族傣族自治县委、新平彝族傣族自治县人民政府中心重点工作，积极筹划主题，组织好各协会文艺采风创作活动，出作品、出人才。

4．在履行本职工作的基础上积极融入新平县群团工委组织，参加群团组织各项活动，完成群团组织工作任务，维护群团组织形象，承担相应职能职责。

5．继续按照县委、县政府及相关职能部门的调度与安排，做好党风廉政建设、法治建设、意识形态和精神文明建设、乡村振兴定点帮扶等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年度收入合计1,014,006.20元。其中：财政拨款收入1,014,006.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加223,875.14元，增长28.33%。其中：财政拨款收入增加223,875.14元，增长28.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是调入一名工作人员，工资、奖金、津贴补贴、公积金、社会保险、公用经费增加；项目经费新增《风过哀牢》出版经费。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年度支出合计1,014,006.20元。其中：基本支出845,179.20元，占总支出的83.35%；项目支出168,827.00元，占总支出的16.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加223,875.14元，增长28.33%。其中：基本支出增加183,368.22元，增长27.71%；项目支出增加40,506.92元，增长31.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是调入一名工作人员，工资、奖金、津贴补贴、公积金、社会保险、公用经费增加；项目经费新增《风过哀牢》出版经费、《哀牢山》季刊购买书刊号经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出845,179.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出756,656.66元，占基本支出的89.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,522.54元，占基本支出的10.47%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168,827.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．《哀牢山》办刊经费支出134,427.00元，主要用于办刊印刷费、稿费；

2．委托代理记账专项资金支出14,400.00元，主要用于委托代理记账，规范会计工作；

3．《风过哀牢》书籍出版经费支出20,000.00元，主要用于书籍出版印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,014,006.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加223,875.14元，增长28.33%，完成年初预算的115.44%。主要原因是调入一名工作人员，工资、奖金、津贴补贴、公积金、社会保险、公用经费增加；项目经费新增《风过哀牢》出版经费、《哀牢山》季刊购买书刊号经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出817,329.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%，完成年初预算的125.64%。其中：

“2012901”行政运行支出648,502.54元，主要用于行政事业单位基本支出，包含职工工资津补贴奖金、办公费、水电费等经费支出；

“2012902”一般行政管理事务支出168,827.00元，主要用于《哀牢山》办刊稿费、印刷费，委托代理记账项目经费支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8．社会保障和就业（类）支出74,805.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%，完成年初预算的62.44%。主要用于行政事业单位养老保险缴费等。其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出74,805.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出68,043.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，完成年初预算的122.15%。主要用于支付职工医疗保险缴费和公务员医疗补助等。其中：

“2101101”行政单位医疗支出40,828.96元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

“2101102”事业单位医疗支出344.00元，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助支出25,788.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,082.26元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；　

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19．住房保障（类）支出53,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的102.7%。其中：

“2210201”住房公积金支出53,828.00元，主要用于职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，年初无此项预算；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为10,878.11元，完成年初预算的45.33%；支出决算较上年减少7,478.09元，下降40.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为10,878.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,478.09元，下降40.74%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为10,878.11元，完成年初预算的45.33%，支出决算较上年减少7,478.09元，下降40.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为10,878.11元，完成年初预算的45.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1．遵循厉行节约，加强公务用车管理；

2．车辆运行费减少，控制成本减少非必要公务出差、下乡，控制了燃油量，减少车辆损耗，降低了维修成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,478.09元，下降40.74%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1．遵循厉行节约，加强公务用车管理；2．车辆运行费减少，控制成本减少非必要公务出差、下乡，控制了燃油量，减少车辆损耗，降低了维修成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展出版书刊和机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出88,522.54元，比上年增加24,066.34元，增长37.34%。

主要原因是调入一名工作人员，办公费、工会费福利费、其他交通费用支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费9,694.43元、劳务费28,050.00元、工会费2,400.00元、福利费1,500.00元、公务用车运行维护费10,878.11元、其他交通费用36,000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会资产总额24,089.60元，其中，流动资产2,913.57元，固定资产21,176.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,796.33元，其中固定资产减少5,796.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,278.11元，其中：政府采购货物支出10,278.11元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700172101111

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2024年度部门决算表.xlsx