中国共产党新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算

监督索引号53042700621601000

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会

政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会是中共新平彝族傣族自治县委工作机关，是县委领导和管理政法工作的重要职能部门。县委政法委在县委领导下开展工作，推进平安新平、法治新平建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

1．贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2．贯彻党中央和省、市、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全县政法各部门的思想和行动，从政治上、思想上、组织上、工作部署上，加强对政法工作、社会管理综合治理工作和维护稳定工作的指导。

3．加强对政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4．组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理工作各项措施和工作任务的落实，创建平安新平，构建社会治理体系现代化。

5．组织、协调和指导全县维护稳定工作，了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

6．督促检查全县政法各部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，调查研究掌握社会管理形势和政法工作动态，研究政法工作的新情况、新问题，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。

7．大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，强化对政法各部门执法活动的监督，领导和指导政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件以及有关政法工作。

8．研究并提出加强全县政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，搞好政法系统干警的教育培训工作，不断提高政法干警的政治业务素质，协助县委组织部门考察、领导、管理政法部门的领导干部，协助县纪检监察委员会查处政法部门领导干部违法犯罪的案件。

9．掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10．指导督促全县各乡镇（街道）、县直各部门（单位）抓好社会管理综合治理和维护稳定工作。

11．承办县委和上级政法委交办的其他工作事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会共设置4个内设机构，包括：政法委办公室、执法监督股、综治督导股、维稳指导股。

所属部门为3个，分别是：

1．委机关

2．新平彝族傣族自治县社会治安综合治理中心

3．新平彝族傣族自治县法学会

（二）决算单位构成情况

纳入中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1．委机关

2．新平彝族傣族自治县社会治安综合治理中心

3．新平彝族傣族自治县法学会

纳入中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．持续推进矛盾纠纷多元化解、信访工作法治化，压实重点人群包保化解稳控责任，深化新时代“枫桥经验”新平实践主线，打牢维护社会安全稳定基石。

2．排查防范重大风险，确保政治安全和社会稳定。坚决捍卫国家安全，监管境外非政府组织，搜集编报涉政情报信息，排查邪教重点人员，强化维护社会稳定责任落实，督促乡镇（街道）和部门认真研学《维护社会稳定责任制规定》，建立并化解影响社会稳定问题清单。深化意识形态领域斗争，依法治理网上乱象，对网站、论坛、贴吧、重点微博等互联网有害信息开展每日巡查，保障网络空间安全。

3．提升基层社会治理承载力。推行“综治中心+”融合治理模式，充分发挥政法干警主力军作用，建立健全员额法官联系乡镇（街道）、社区民警进村（社区）“两委”任职等制度机制，推动法庭、派出所、司法所等基层政法单位主动融入乡村两级综治中心建设，提升乡村两级问题隐患处置能力。

4．补齐命案防控工作短板，加强特殊群体服务管理。坚持分类施策，推动12类特殊群体精细帮扶服务，帮扶救助城乡低保边缘户、困难老年人、残疾人、孤儿、失业人员等455.00余万元。分级列管精神障碍患者、易肇事肇祸人员、社矫对象、刑释人员、吸毒人员、艾滋病患者、重点青少年等4,300余人，从源头上消除不和谐因素。

5．推进预防和整治涉未成年人违法犯罪。强化组织领导，统筹安排部署，紧盯关键行业，全面排查整治打击。对重点行业场所开展部门联动执法，查处违规接纳未成年人KTV、酒吧、酒店等，坚决打击组织未成年人违反治安管理活动。突出重点群体，做好教育帮扶，合力推进预防未成年人违法犯罪。

6．加强治安防控体系和能力建设。持续开展常态化扫黑除恶斗争，严厉打击突出违法犯罪，重拳出击打击电信网络诈骗、黄赌毒等案件，保障人民群众生命财产安全。狠抓安全隐患排查，聚焦公路、城市、高速、农村“四大战场”，集中整治交通违法行为，突出抓好“三超”、酒驾、无证驾驶等打击治理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年度收入合计3,022,657.72元。其中：财政拨款收入2,943,024.72元，占总收入的97.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入79,633.00元，占总收入的2.63%。

与上年相比，收入合计减少545,322.34元，下降15.28%。其中：财政拨款收入减少500,882.34元，下降14.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少44,440.00元，下降35.82%。主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年度支出合计3,030,323.72元。其中：基本支出2,698,729.85元，占总支出的89.06%；项目支出331,593.87元，占总支出的10.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少510,151.34元，下降14.41%。其中：基本支出减少635,352.09元，下降19.06%；项目支出增加125,200.75元，增长60.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控经费支出；二是支持政法的重点工作和专项任务经费增加，确保了专项工作的高效开展。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,698,729.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,512,034.45元，占基本支出的93.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,695.40元，占基本支出的6.92%。办公费人均支出482.11元，差旅费人均支出1,248.31元，公务接待费人均支出325.00元，劳务费人均支出4,315.38元，工会经费人均支出800.00元，其他交通费用人均支出6,790.38元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331,593.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．公务用车租赁经费85,000.00元，主要用于保障日常公务出行和专项工作开展，确保各项工作有序推进。

2．综治维稳工作经费107,704.47元，主要用于支持全县综治维稳工作的开展，包括矛盾纠纷排查化解、重点人群管控、社会治安防控体系建设等方面的支出。

3．党建工作经费1,134.40元，主要用于开展党组织活动、党员教育培训以及党建工作的日常开支，确保党建工作与政法工作深度融合，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。  

4．铁路护路工作经费87,299.00元，主要用于铁路沿线的安全防护、隐患排查整治以及护路联防队伍建设等方面的支出，确保铁路运输安全畅通，维护沿线社会稳定。  

5．新平县见义勇为慰问经费19,880.00元，主要用于对见义勇为人员的慰问和表彰，弘扬社会正气，激励更多群众积极参与社会治理和平安建设。  

6．机关事业单位职工及军人抚恤补助经费30,576.00元，主要用于保障机关事业单位职工及军人的抚恤补助发放，确保相关人员的合法权益得到落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,943,024.72元，占本年支出合计的97.12%，与上年相比减少500,882.34元，下降14.54%，完成年初预算的72.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出2,284,103.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%，完成年初预算的76.19%。主要用于：

“2013601”行政运行支出2,175,264.31元，主要用于保障新平县委政法委机关的日常运转，包括人员工资、办公经费、公务接待等基本支出；

“2013699”其他共产党事务支出108,838.87元，主要用于支持党建工作的开展，以及新平县委政法委协调推进全县综治维稳工作的开展，包括政法队伍建设、矛盾纠纷排查化解、重点人群管控、社会治安防控体系建设等方面的支出，确保党建工作与政法工作深度融合；  

造成预决算差异的主要原因是在预算编制时，对党建活动及队伍建设、工作推进的具体经费需求预估不足，导致预算与实际支出存在一定差异。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出19,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，完成年初预算的63.96%。主要用于：

“2049999”其他公共安全支出19,880.00元，主要用于对见义勇为人员的慰问和表彰，弘扬社会正气，激励更多群众积极参与社会治理和平安建设。

造成预决算差异的主要原因是项目经费安排较上年有所减少和部分工作计划调整，以及节约开支措施的实施。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出281,684.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，完成年初预算的56.78%。主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出251,108.80元，主要用于职工机关事业单位基本养老社保缴费支出；

“2080801”死亡抚恤30,576.00元，主要用于死亡人员一次性抚恤金、遗属人员生活补助及退休人员生活补助等支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

9．卫生健康（类）支出213,437.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的83.08%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗132,014.22元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

“2101102”事业单位医疗1,376.00元，主要用于行政事业生育保险及大病补充保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助76,512.76元，主要用于职工公务员医疗保险补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3,534.76元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出143,919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的57.96%。主要用于：

“2210201”住房公积金143,919.00元，主要用于保障职工住房公积金的缴纳，确保职工住房福利得到有效保障。

造成预决算差异的主要原因是部分人员的住房公积金基数调整以及年内人员流动变化。  

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，决算为4,225.00元，完成年初预算的9.60%；支出决算较上年减少19,551.00元，下降82.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,225.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,892.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少15,659.00元，下降78.75%；具体是国内接待费支出决算4,225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,659.00元，下降78.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为4,225.00元，完成年初预算的9.60%，支出决算较上年减少19,551.00元，下降82.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,225.00元，完成年初预算的21.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是通过严格控制公务接待范围和标准，接待有所减少，公务接待费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,892.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少15,659.00元，下降78.75%，具体是国内接待费支出决算4,225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,659.00元，下降78.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和地方政府关于厉行节约、反对浪费的各项政策规定，在公务接待方面，严格控制接待标准、陪餐人数和接待范围，从而降低公务接待费用支出。加强对车辆的使用审批和调度，提高车辆使用效率，减少车辆闲置和空驶情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对综治维稳、命案防控、扫黑除恶、国家安全等工作检查、督查时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在其他需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出186,695.40元，比上年减少7,811.00元，下降4.02%，主要原因是在日常办公过程中，进一步优化了资源配置，减少了不必要的开支，进一步压缩了运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费6,267.40元，差旅费16,228.00元，公务接待费4,225.00元，劳务费56,100.00元，工会经费10,400.00元，福利费5,200.00元，其他交通费用88,275.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会政法委员会资产总额226,716.98元，其中，流动资产72,272.90元，固定资产154,444.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,522.97元，其中流动资产减少51569.10元、固定资产增加15,046.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700621601111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算表.xlsx