中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部

2026年预算公开

目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，统筹协调全县党的意识形态、对外宣传工作，统筹指导协调推进精神文明建设工作，规划组织全县思想政治工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、理论教育股、网络安全和信息化股、文明文化股、宣传出版广电股。

所属单位4个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县社会科学界联合会

2．新平彝族傣族自治县融媒体中心

3．新平彝族傣族自治县网络应急中心

4．新平彝族傣族自治县文明促进中心

（三）重点工作概述

新平县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦理论武装、舆论引导、文明创建、文化发展四大主线，守正创新、担当作为，为全县经济社会高质量发展提供了坚强思想保证、强大精神动力和良好舆论环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,643,255.00元，其中：一般公共预算16,599,061.00元，政府性基金44,194.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,350,475.25元，增长16.45%，主要原因是县委宣传部（融媒体中心）纳入预算的项目经费比上年增加，项目收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,643,255.00元，其中：本年收入16,643,255.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,599,061.00元，政府性基金预算财政拨款44,194.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,454,793.00元，增长17.30%，主要原因是县委宣传部（融媒体中心）纳入预算的项目经费比上年增加，项目收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,643,255.00元。财政拨款安排支出16,643,255.00元，其中：基本支出9,134,233.00元，与上年对比增加679,971.00元，增长8.04%，主要原因是人员增加6人，公用经费相应增加；项目支出7,509,022.00元，与上年对比增加1,775,055.00元，增长30.96%，主要原因是县委宣传部（融媒体中心）纳入预算的项目经费比上年增加，项目收入相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出10,415,832.00元，具体情况如下：

“2013301”行政运行支出6,816,232.00元。主要用于单位的基本支出，包括人员工资、水费、电费，日常办公费等；

“2013304”宣传管理支出3,495,400.00元。主要用于行政单位的项目支出，包括会议费、维修费等；

“2013399”其他宣传事务支出96,000.00元。主要用于发放老放映员生活补助；

“2013699”其他共产党事务支出8,200.00元。主要用于开展党建活动经费支出。

（二）“207”文化旅游体育与传媒支出3,810,294.00元，具体情况如下：

“2070701”资助国产影片放映支出44,194.00元。主要用于资助影院放映国产电影；

“2070808”广播电视事务支出3,766,100.00元。主要用于应急广播系统建设项目等支出。

（三）“208”社会保障和就业支出919,354.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出2,700.00元。主要用于行政身份退休人员县级安排生活补助支出；

“2080502”事业单位离退休支出6,000.00元。主要用于事业身份退休人员县级安排生活补助支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出888,526.00元。主要用于缴纳职工单位部分基本养老保险；

“2080801”死亡抚恤支出22,128.00元。主要用于发放遗属生活补助。

（四）“210”卫生健康支出807,775.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出88,161.00元。主要用于缴纳行政人员单位部分基本医疗保险；

“2101102”事业单位医疗支出398,071.00元。主要用于缴纳事业人员单位部分基本医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出310,436.00元。主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出11,107.00元。主要用于缴纳职工工伤保险。

（五）“221”住房保障支出690,000.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出690,000.00元。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额331,400.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算3,284,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,000.00元，较上年增加23,000.00元，增长22.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为106,000.00元，较上年增加53,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费106,000.00元，较上年增加53,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是2026年县委宣传部（融媒体中心）采访、拍摄等业务性工作增加，到乡镇开展工作次数频繁，相应的公务用车使用次数增加导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县精神文明建设文明实践及争创全国文明城市创建项目1,100,000.00元

绩效目标：塑造城市文明新形象，切实加强公民思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观，深化爱国主义教育，扎实推进未成年人思想道德建设，持续推进新时代文明实践中心建设，为开创新平高质量发展新局面提供了精神动力和智力支持。锚定“社会文明程度明显提升”核心目标，坚持“创建为民、创建惠民”导向，以群众获得感、幸福感、安全感为根本标尺，坚持硬件提质与软件铸魂并举、建设攻坚与长效治理并重，全方位推进创建工作，全面提升市民道德水准、文明素养和城市文明程度，让“干净、宜居、特色、智慧”成为新平鲜明标识。

（二）新平县融媒体中心广播电台建设项目18,0000.00元

绩效目标：抓好县级融媒体中心的建设运营工作，更好地引导群众、服务群众；全面赋能传统电台向 “声画融合、多渠道分发、全场景互动” 转型，通过整合音频采集、视频直播、内容编辑、多平台分发等核心功能，实现“一次采集、多元生成、全网传播” 的业务闭环。显著提升内容生产效率，拓展传播渠道，强化听众互动体验，助力广播电台在融媒体时代实现高质量转型，增强核心竞争力与行业影响力。

（三）应急广播系统服务项目3,200,000.00元

绩效目标：一、确保应急广播系统终端在线率≥90%；每年通过应急广播系统播发公益宣传信息时长≥240小时。二、保障省级电视节目无线覆盖工程的正常运行，免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到国家基本公共服务标准。三、巩固中央、省、市广播电视节目无线覆盖工程项目建设成果，保证广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备在2026年度能长期稳定运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年机关运行经费安排429,300.00元，与上年对比减少8,600.00元，下降1.96%，主要原因是根据各级政府关于厉行节约文件精神，我部门2026年度公用经费压缩减少预算，故本年度机关运行经费较上年度下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部资产总额2,705,871.16元，其中，流动资产25,593.52元，固定资产2,680,277.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,576,022.60元，其中固定资产增加16,972.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值902,345.5元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2026年部门预算公开.xlsx