中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、史志股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，围绕县委、县政府工作大局，按照上级党史部门的要求，结合新平县党史工作实际和年初制定的目标任务，重点开展以下工作：

1．编纂出版《新平年鉴》（2026）；

2．编纂《中共新平县委执政纪实》（2025）；

3．出版发行《中国共产党新平历史第一卷（1947—1978）》；

4．继续协助新化、建兴、扬武、戛洒完善革命遗址的保护工作；

5．继续推进党史进机关、进校园，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力；

6．完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,582,427.00元，其中：一般公共预算1,582,427.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少282,890.00元，减少15.17%，主要原因是出版发行项目数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,582,427.00元，其中：本年收入1,582,427.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,582,427.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少282,890.00元，减少15.17%，主要原因是出版发行项目数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,582,427.00元。财政拨款安排支出1,582,427.00元，其中：基本支出1,308,223.00元，与上年对比减少41,494.00元，下降3.07%，主要原因是医疗保障和养老支出减少；项目支出274,204.00元，与上年对比减少241,396.00元，下降46.82%，主要原因是2026年出版发行项目只涉及3本书的出版，2025年涉及5本书的出版发行。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）1,214,937.00元，具体情况如下：

“2013601”行政运行支出952,337.00元。主要用于工资发放和日常工作运转；

“2013602”一般行政管理事务支出262,600.00元。主要用于项目支出。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）138,016.00元。具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休1,800.00元。主要用于离退休干部工作经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出124,612.00元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；

“2080801”死亡抚恤11,604.00元，主要用于死亡退休干部家属生活困难补助。

（三）“210”卫生健康支出（类）121,570.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出68,639.00元。主要用于支付行政单位医疗费；

“2101103”公务员医疗补助支出51,373.00元。主要用于支付公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,558.00元。主要用于支付生育保险费。

（四）“221”住房保障支出（类）107,904.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出107,904.00元。主要用于支出职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额127,748.00元，其中：政府采购货物预算127,748.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,781.00元，较上年减少16,419.00元，减少38.01%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年公务接待费预算为2,781.00元，较上年减少16,419.00元，下降85.52%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

主要原因是上年出版发行业务专项项目里面含接待费，2026年该项减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室出版发行专项经费240,000.00元

绩效目标：《中国共产党新平历史第一卷（1947－1978）》出版发行经费100,000.00元、《中共新平县委执政纪要》（2023）出版发行专项经费75,000.00元和《新平年鉴》（2024）出版发行专项经费65,000.00元，此三个项目均为本部门的经常性的、属于部门职能履行的项目，项目的实施将积累党史资料，总结经济社会发展成果，为各级党委、政府提供决策依据。项目绩效预期达到实现发行覆盖率高于95.00%，群众满意度高于85.00%。

（二）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室工作经费项目22,600.00元（包含党建工作经费8,200.00元和代理记账业务14,400.00元）

绩效目标：2026年，一是县委史志办支部将深入贯彻落实党的二十大及二十届四中全会精神等，认真落实党中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，坚持好“第一议题”制度，抓好支部规范化，继续创建模范机关党支部，认真开展“三会一课”、主题党日活动、承诺践诺、为群众办实事等，深入推进双报到双服务工作。做好党费的收缴和党建工作经费的使用。另外，加强对离退休干部党支部业务工作的学习培训、活动开展指导，切实团结和服务好离退休党员干部，规范使用离退休干部党支部工作经费。二是规范会计核算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，委托代理记账购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，每年代理记账业务12个月，委托费用2026年14,400.00元。项目绩效预期达到党支部作用发挥和党员满意度高于95.00%，确保单位财务正常运转和干部职工满意度高于95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年机关运行经费安排117,600.00元，与上年对比减少1,500.00元，下降1.26%，主要原因是2026年减少了福利费4,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室资产总额38,682.85元，其中，流动资产10,593.77元，固定资产28,089.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,707.74元，其中固定资产减少4,055.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年预算公开.xlsx

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx