新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务与经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．开展理想信念教育。坚定民营企业对国家和企业的发展信心，引导民营企业履行社会责任，积极参与“万企兴万村”、光彩事业、消费扶贫和乡村振兴等工作。

2．助力搭建招商引资平台。广泛宣传本地招商引资需求和政策，吸引更多有意愿的企业家来新平投资兴业。

3．广泛开展经贸交流。引导会员企业抱团发展，加强与其他地区工商联的联系，了解掌握县内外和省内外投资需求信息，帮助企业“走出去”。

4．助力优化营商环境。进企业、进商会走访调研，了解企业诉求，协调司法部门为企业提供法律援助服务，做好民营企业评议政府职能部门工作。

5．推进乡镇（街道）商会规范化建设。按照乡镇（街道）“四好”商会标准，指导乡镇（街道）商会进一步规范商会管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入993,253.00元，其中：一般公共预算993,253.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少284,461.35元，下降22.26%，主要原因是人员减少以及项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入993,253.00元，其中：本年收入993,253.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款993,253.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少284,461.35元，下降22.26%，主要原因是人员减少以及项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出993,253.00元。财政拨款安排支出993,253.00元，其中：基本支出888,253.00元，与上年对比减少273,310.00元，下降23.53%，主要原因是人员减少。项目支出105,000.00元，与上年对比减少11,151.35元，下降9.60%，主要原因是2026年项目比2025年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出762,238.00元，具体情况如下：

“2012801”行政运行支出657,238.00元。主要用于单位人员经费及日常运行经费；

“2012899”其他民主党派及工商联事务支出100,000.00元。主要用于保障工商联调研、考察、对外联络及办公经费。

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于党支部相关事务支出。

（二）“208”社会保障和就业支出82,580.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出900.00元。主要用于单位退休人员费用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出81,680.00元。主要用于缴费单位部分基本养老保险。

（三）“210”卫生健康支出76,675.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出44,703.00元，主要用于缴纳单位部分医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出30,951.00元。主要用于缴纳公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,021.00元。主要用于缴纳工伤保险。

（四）“221”住房保障支出71,760.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出71,760.00元。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22,500.00元，其中：政府采购货物预算2,500.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党建工作经费项目5,000.00元

绩效目标：加强政治引领，组织支部党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神。执行党的组织生活制度，认真开展“三会一课”和“主题党日”活动，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，每季度至少开展1次集中学习，有效发挥党组织作用和党员先锋模范作用，进一步提高党组织向心力和凝聚力。

（二）新平县工商联（商会）工作经费项目100,000.00元

绩效目标：深入开展理想信念教育，加强民营经济代表人士理想信念教育培训；协调相关司法部门为企业提供法律援助服务，指导基层商会进行规范化建设；深入基层商会指导调研，每个商会调研不少于1次；动员企业积极投身乡村振兴发展战略，参与“万企兴万村”行动；深入企业开展调查研究，帮助企业反映困难和问题；组织工商联界人大代表、政协委员参加调研、视察和协商活动，提出建议意见，积极发挥参谋助手作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年机关运行经费安排86,000.00元，与上年对比减少18,400.00元，下降17.62%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县工商业联合会资产总额67,572.53元，其中，流动资产5,572.18元，固定资产41,877.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少20,122.86元，其中：固定资产减少16,423.76元，流动资产减少3,699.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，无偿划转资产5项，账面原值16,100.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县工商业联合会2026年预算公开报表.xlsx