新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心
2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心
2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织拟定全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全县烤烟合同面积72,700.00亩，产量949.80万公斤，其中：国内计划858.80万公斤、出口备货91.00万公斤。共种植6个品种，其中：红大品种500.00亩、KRK26品种7,500.00亩、K326品种14,600.00亩、云烟87品种15,300.00亩、云烟121品种23,300.00亩、云烟301品种11,500.00亩。涉及9个乡镇（街道）、44个村（社区）、420个村（居）民小组，种烟农户5,574户。全县收购质量有所提升，等级合格率、等级纯度与全市平均水平差距进一步缩小。完成烤烟收购949.80万公斤，完成率100.00%；均价33.96元/公斤，烟农交售收入32,262.00万元，烟叶税7,097.00万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,551,374.03元，其中：一般公共预算2,297,056.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入254,318.03元。

与上年对比减少1,358,544.58元，下降34.75%，主要原因一是烟草产业配套扶持资金减少；二是其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,297,056.00元，其中：本年收入2,297,056.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,297,056.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,058,535.36元，下降31.55%，主要原因是烟草产业配套扶持资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,551,374.03元。财政拨款安排支出2,297,056.00元，其中：基本支出1,268,920.00元，与上年对比减少36,571.36元，下降2.80%，主要原因是住房公积金预算数下降；项目支出1,282,454.03元，与上年对比减少1,139,478.72元，下降47.05%，主要原因一是烟草产业配套扶持资金减少；二是单位资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）社会保障和就业支出140,566.00元，具体情况如下：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出131,830.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费和其他社会保障缴费；

“2080801”死亡抚恤支出8,736.00元，主要用于遗属补助支出；

（二）卫生健康支出105,406.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出70,718.00元，主要用于支付事业单位职工医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出33,040.00元，主要用于公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,648.00元，主要用于工伤保险；

（三）农林水支出1,949,420.00元，具体情况如下：

“2130104”事业运行支出949,420.00元，主要用于人员工资、日常公用经费；

“2130122”农业生产发展支出1,000,000.00元，主要用于烤烟产业发展；

（四）住房保障支出101,664.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出101,664.00元，主要用于干部职工的个人住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额52,210.00元，其中：政府采购货物预算810.00元、政府采购服务预算51,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待56人次。

主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）烟草产业发展专项资金项目1,000,000.00元

绩效目标：圆满完成市级下达烤烟生产目标任务。1.完成11,659批次农残检测，费用262,230.00元未支付，2026年内支付。2.漠沙镇峨德村雪茄烟晾房道路建设征地补偿费：新平县实施漠沙镇河口小组雪茄烟晾房附属道路扩建及硬化工程。共涉及占地补偿费963,393.08元，漠沙镇完成兑付占地补偿费596,992.47 元，还缺口366,400.61元，预算缺口资金367,000.00元2026年支付，以维护社会稳定。3.雪茄烟晾房建设项目规划选址于戛洒镇磨刀村和漠沙镇峨德村，晾房243座，配套建设场区道路、排水管网等附属设施。项目区雨季降水集中，若防护不当易引发水土流失，2026年同步开展水土保持方案编制、监测、验收等系列工作，预算资金210,000.00元。4.老厂乡新建电能烤房10座，市级每座补助10,000.00元，合计100,000.00元，项目已完工验收，资金待支付。5.新平县烟草产业服务中心委托新平县城镇建设投资有限公司进行卧式密集烤房建设，项目已完工验收并投入使用，但因烤房选址调整，新增林地，需额外开展林地可行性论证，产生林地勘察费40,000.00元；林地审批过程中新增植被恢复费20,770.00元。

（二）代理记账委托业务专项资金项目14,400.00元

绩效目标：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心财务管理规范，依据《中华人民共和国会计法》规范会计核算，规范审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化，主要原因是新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心资产总额4,485,004.70元，其中，流动资产4,456,660.31元，固定资产28,344.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,579,181.18元，其中固定资产减少9,929.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年部门预算重点领域财政项目文本（一）.docx

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年部门预算重点领域财政项目文本（二）.docx

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年部门预算表.xlsx