新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；

2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；

3.协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；

4.对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系；

5.组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍；

6.履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责；

7.代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；

8.承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展股、合作指导股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力新型市场主体创新联合，筑牢核心基础。一是强化资源创新配置。二是强化科技赋能。三是强化产业转型升级。

2.聚焦市场有效获取与销路拓展，夯实基础支撑。提升线上供应链水平。优化线下站点服务能力。

3.推动市场物流体系双向高效运转，强化保障能力。一是整合运力。二是串点成线。三是智慧赋能。

4.深化服务贸易促进共同富裕实践，锚定目标推进。一是坚持实事求是。二是坚持分层分类。三是坚持下沉和上行相结合。四是坚持人民至上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,036,680.00元，其中：一般公共预算2,036,680.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少291,893.28元，下降12.54%，主要原因是本年度人员较上年减少，导致工资福利支出及相应的社会保障缴费等人员经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,036,680.00元，其中：本年收入2,036,680.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,036,680.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少291,893.28元，下降12.54%，主要原因是本年度人员较上年减少，导致工资福利支出及相应的社会保障缴费等人员经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,036,680.00元。财政拨款安排支出2,036,680.00元，其中：基本支出1,986,616.00元，与上年对比减少246,131.28元，下降11.02%，主要原因是本年度人员较上年减少，导致工资福利支出及相应的社会保障缴费等人员经费预算相应减少。项目支出50,064.00元，与上年对比减少45,762.00元，下降47.76%，主要原因是本年度项目经费预算安排减少，导致项目支出相应下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）18,120.00元，具体情况如下：

“2013299”其他组织事务支出8,120.00元。主要用于离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作；

“2013699”其他共产党事务支出10,000.00元。主要用于部门机关党组织党建工作经费。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）222,584.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出5,700.00元。主要用于行政人员退休生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出184,940.00元。主要用于部门职工基本养老保险缴费补助；

“2080801”死亡抚恤支出31,944.00元。主要用于机关事业单位职工遗属补助。

（三）“210”卫生健康支出（类）214,258.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出105,262.00元。主要用于部门职工大病补充保险；

“2101103”公务员医疗补助支出106,684.00元。主要用于机关单位公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,312.00元。主要用于单位职工工伤保险缴费。

（四）“216”商业服务业等支出（类）1,422,862.00元，具体情况如下：

“2160201”行政运行支出1,422,862.00元。主要用于部门职工工资福利支出，保障部门正常运转。

（五）“221”住房保障支出（类）158,856.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出158,856.00元。主要用于机关人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额57,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算45,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待65人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关事业单位职工遗属补助项目40,506.00元

绩效目标：遗属生活困难补助项目是为了保障遗属的基本生活需求，特别是对那些失去亲人且生活困难的遗属提供一定的经济支持。此项目旨在帮助遗属渡过难关，减轻他们的经济压力，并体现社会对遗属的关爱和尊重。该项目绩效目标为：提供遗属生活困难补助，改善遗属的生活质量；确保补助政策的公正、公平、公开，防止滥用和不当申请；提高遗属对政策的认知度和满意度，建立良好的社会形象。

（二）供销社机关党组织党建工作经费项目10,000.00元

绩效目标：加强党员教育，提高党员素质。通过开展各种教育培训活动，使90.00%以上的党员接受到全面、系统的教育培训。同时，制作一批优质教育培训材料，供党员学习使用。丰富组织活动，增强组织凝聚力。定期开展各类组织活动，加强党员之间的联系与交流，提高组织的凝聚力和战斗力。加强宣传工作，扩大党组织影响力。通过各种宣传手段和渠道，加强党组织的宣传工作，提高党组织的知名度和影响力。完善党务工作，提高工作效率。通过购买必要的办公设备和耗材，提高党务工作的效率和质量。同时，加强党务工作的规范化、标准化建设。为党组织正常运转提供必要的经费保障，包括办公经费、出差经费等

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排165,000.00元，与上年对比减少20,600.00元，下降11.10%，主要原因是本年度在职人员较上年减少1人，导致按人头核定的公用经费相应减少。

机关运行经费主要包括：公务用车运行维护费24,000.00元，其他交通费用79,800.00元，工会经费14,400.00元，办公费5,500.00元，水费1,000.00元，电费2,000.00元，差旅费13,000.00元，会议费3,000.00元，培训费3,000.00元，其他商品和服务支出14,300.00元，公务接待费5,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县供销合作社联合社资产总额45,202.75元，其中，流动资产27,837.97元，固定资产17,364.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,587.28元，其中固定资产增加4,850.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx