中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年预算公开

目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理与政权建设股、党建股、社会工作与志愿服务股。

所属单位1个：新平县社会工作事务中心。

（三）重点工作概述

1．努力推进信访工作法治化和人民建议征集工作实现新突破。研究制定《关于县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见》，全力支持推进信访工作法治化，重点围绕县委领导批示要求及多年历史遗留上访事件化解推动社会工作和信访工作联动融合、同频共振。优化人民建议征集机制，规范完善闭环办理体系，为党委、政府决策提供参考，共谋发展。

2．努力推进党建引领基层治理提质增效。锚定党建引领基层治理重点工作任务，建立党建引领基层治理协调机制，扎实推进整治村级组织“滥挂牌”等工作，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，推动基层治理提质增效。

3．努力推进“两企三新”党建工作取得新成效。制定县委“两新”工委工作规则，调整完善“两新”工委委员单位及职责分工，建立行业协会商会改革发展联席会议制度，推动行业协会商会深化改革和转型发展，制定推进“两个覆盖”若干措施，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

4．努力推进社会工作队伍建设和志愿服务能力得到新提升。健全完善志愿服务工作协调机制，不断发展壮大社会工作人才队伍，推动志愿服务和社会工作联动融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,917,594.00元，其中：一般公共预算7,917,594.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入00.00元。

与上年对比增加4,849,810.88元，增长158.09%，主要原因为2026年新增推行新平县村级共建共治类项目，项目预算5,000,000.00元，项目支出预算增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,917,594.00元，其中：本年收入7,917,594.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,917,594.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,849,810.88元，增长158.09%，主要原因为2026年新增推行新平县村级共建共治类项目，项目预算5,000,000.00元，项目支出预算增长幅度较大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,917,594.00。财政拨款安排支出7,917,594.00元，其中：基本支出2,331,594.00元，与上年对比减少102,052.00元，下降4.19%，主要原因是本年度预算人数比上年减少1人，此项减少；项目支出5,586,000.00元，与上年对比增长4,952,084.88元，增长780.92%，主要原因是2026年新增推行新平县村级共建共治类项目，项目预算5,000,000.00元，项目支出预算增长幅度较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）7,382,122.00元，具体情况如下：

“2013901”行政运行支出1,684,650.00元。主要用于工资福利支出和公用经费支出；

“2013904”专项业务支出481,000.00元。主要用于小乡干部生活补助经费支出；

“2013299”其他组织事务支出55,000.00元。主要用于党建工作项目经费支出、换届工作经费支出和人才发展专项工作项目经费支出。

“2013950”事业运行支出111,472.00元。主要用于事业单位工作人员工资福利和公用经费支出。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）199,967.00元，具体情况如下：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出199,967.00元。主要用于基本养老保险缴费支出；

（三）“210”卫生健康支出（类）159,681.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出98,103.00元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出和大病补充保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出8,961.00元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出和大病补充保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出50,117.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,500.00元。主要用于工伤保险缴费支出。

（四）“221”住房保障支出（类）175,824.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出175,824.00元。主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,500.00元，其中：政府采购货物预算21,500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年增长2,000.00元，增长7.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长66.67%。

主要原因是因公务接待政策调整，公务接待费略有增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县委社会工作部2026年新平县推行村级共建共治理事会自建类和样板类措施项目经费项目5,000,000.00元

绩效目标：2026年，县财政预算3,000,000.00元，支持推行村级共建共治理事会实施自建类措施试点12个，每个试点预算200,000.00元，共2,400,000.00元；样板巩固提升试点20个，每个试点预算30,000.00元，共600,000.00元，推行村级共建共治理事会自建类和样板类措施项目10个，每个试点200,000.00元，共计5,000,000.00元。

本措施的实施可全面贯彻落实习近平总书记关于“完善共建共治共享的社会治理制度，实现政府治理同社会调节、居民自治良性互动，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”及“深入学习运用‘千万工程’经验，扎实推进和美乡村建设”的重要指示批示精神，充分发挥各方面作用，形成“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的乡村治理体系。

（二）新平县委社会工作部2026年新平县党建引领小区治理工作经费项目50,000.00元

绩效目标：2026年，全县计划实施党建引领小区治理示范样板8个，分别为：政府小区、景盛园B区、望湖苑A区、惠民家园、人大小区、税务局小区、财富广场、马家箐小区。2026年，全县计划党建引领小区治理工作经费项目资金50,000.00元，8个党建引领小区治理示范样板建设综合使用。通过党建引领小区治理示范样板的建设，为全县175个小区治理提供可复制可推广的小区治理经验。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排171,800.00元，与上年对比减少9,000.00元，下降4.97%，主要原因是本年度预算人数比上年减少1人，按人均标准预算的一般公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部资产总额26,316.11元，其中，流动资产17,366.11元，固定资产8,950.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,438.52元，其中固定资产增加8,950.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年部门预算公开表.xlsx

中共新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2026年部门预算重点领域财政项目文本 .docx