新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年度部门决算

新平彝族傣族自治县防震减灾局
2025年度部门决算
目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

1．贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；

2．依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系；

3．负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，对监测数据异常的落实上报；负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；

4．负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作；

5．负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；

6．负责全县“三网一员”（地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员）的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作；

7．依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作，保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全；

8．组织编制防震减灾规划，做好建设工程抗震设防要求服务工作；

9．开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；

10．履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年度部门决算编报的单位共1个。

新平彝族傣族自治县防震减灾局（本级）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．补齐防震减灾应急处置机制关键短板。健全完善《新平县重特大地震灾害“123”快速响应机制》与“5618”紧急叫应叫醒机制衔接运行体系，修订《新平县抗震救灾指挥部组织机构及职责》。结合全县应急管理总体工作部署，细化制定《新平县防震减灾局值班工作制度及地震应急处置流程》，进一步规范地震突发事件处置、报送流程，构建高效的地震应急处置工作体系。

2．着力提升地震监测预报预警能力。制定印发《新平县2025年度震情监视跟踪工作方案》，常态化开展震情分析研判，全年组织各类震情会商12次，编撰上报震情分析报告12份。常态化推进地震监测台站巡检运维，累计开展巡检运维3轮27次，排查上报安全隐患2件，已全部整改到位，及时处置各类仪器故障8次，保障台站设备稳定运行。完善宏观异常监测体系，整合全县监测资源，出台《新平县地震宏观异常监测信息共享和互通工作机制（试行）》，实现宏观异常信息互通共享、快速处置。扎实推进问题整改与资产规范管理，全面完成24套地震预警终端审计反馈问题整改，顺利完成75套地震预警终端产权划拨工作。有序推进科学试验场建设，完成17个站点场址勘选、土地租赁、波速测试、土建等基础工作。

3．夯实地震灾害防御基础。整合县域各类宣传平台资源，常态化开展防震减灾集中宣传11次、专题知识讲座10场次，累计发放各类宣传资料13,000余份，宣传覆盖群众6万余人次。创新宣传方式，推送播放防震减灾科普短视频5次，依托县级应急广播平台开展常态化科普宣传5次，提升宣传传播力与覆盖面。深入落实“地震科普，携手同行”主题活动，组织全县中小学开展2025年春季“防震减灾第一课”主题教育活动55场次，覆盖师生43,080人次。积极开展防震减灾手抄报征集活动，择优征集优秀作品25篇。严格对照2025年更新调整的行政执法事项清单，规范开展防震减灾行政执法检查23件次。

4．压实地震灾害防范应对准备工作。动态更新地震应急基础数据库，完善灾情评估系统数据录入工作，全年录入更新各类基础数据2,340条，为震后快速评估、科学处置提供数据支撑。常态化开展基层应急能力培训，重点针对者竜、水塘、扬武3个乡镇27个村（社区）256个村民小组，开展地震应急“第一响应人”专题轮训6期，培训基层应急骨干594人次。全年组织开展县级地震灾害综合应急演练2次，督促指导各乡镇、街道开展应急处置演练15次、各中小学校开展地震应急疏散演练110次，有效提升干部群众、师生的地震避险、自救互救和应急处置能力。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年度收入合计1,913,747.13元。其中：财政拨款收入1,891,747.13元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,000.00元，占总收入的1.15%。

与上年相比，收入合计增加170,573.15元，增长9.79%。其中：财政拨款收入增加189,573.15元，增长11.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少19,000.00元，下降46.34%。主要原因是2024年12月调入一名工作人员，2025年工资、津贴补贴、住房公积金、社会保险等支出增加，补发2024年工作人员绩效工资。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年度支出合计1,922,569.22元。其中：基本支出1,721,693.63元，占总支出的89.55%；项目支出200,875.59元，占总支出的10.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加190,512.69元，增长11.00%。其中：基本支出增加351,400.96元，增长25.64%；项目支出减少160,888.27元，下降44.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年12月调入一名工作人员，2025年工资、津贴补贴、住房公积金、社会保险等支出增加，补发2024年工作人员绩效工资。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县防震减灾局正常运转的日常支出1,721,693.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,633,498.77元，占基本支出的94.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,194.86元，占基本支出的5.12%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,875.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．防震减灾项目经费103,230.00元，主要用于开展地震监测仪器运维、购置地震预警信息发布终端、宏观观测员补助、防震减灾知识宣传、地震信息节点网络租赁等。

2．省级防震减灾专项资金项目经费20,000.00元，主要用于地震监测台站运维、群测群防工作培训和卫星电话缴费。

3．党建工作项目经费4,823.50元，主要用于党支部活动材料印制、征订党报党刊、党务公开栏内容更新。

4．地震监测预报专项经费30,822.09元，主要用于开展地震监测仪器运维、地震科学试验场建设、缴纳地震监测台站电费和支付台站看护费。

5．2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第二批第四次）资金项目经费42,000.00元，主要用于新平县地震灾害风险普查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,849,747.13元，占本年支出合计的96.21%。与上年相比增加147,573.15元，增长8.67%，完成年初预算的104.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8．社会保障和就业（类）支出185,474.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%，完成年初预算的99.29%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出300.00元，主要用于行政单位退休人员慰问支出；

“2080502”事业单位离退休支出600.00元，主要用于事业单位退休人员慰问支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出184,574.88元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

9．卫生健康（类）支出133,980.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，完成年初预算的96.86%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出353.00元，主要用于行政人员大病补充医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出82,399.52元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病补充医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出47,490.24元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3,737.53元，主要用于工伤保险支出。

造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险缴费基数调整。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19．住房保障（类）支出158,312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%，完成年初预算的83.87%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出158,312.00元，主要用于职工住房公积金支出；

造成预决算差异的主要原因是2025年11月、12月住房公积金未缴纳，同时住房公积金基数调整，支出减少。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22．灾害防治及应急管理（类）支出1,371,979.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%，完成年初预算的109.35%。主要用于：

“2240505”地震监测预报支出20,000.00元，主要用于地震监测台站运维、群测群防工作培训和卫星电话缴费支出；

“2240550”地震事业机构支出1,351,979.96元，主要用于事业单位基本支出，包括职工工资、津补贴、办公费、水费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常运行费用。

造成预决算差异的主要原因是补发2024年工作人员绩效工资。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为17,740.25元，完成年初预算的55.44%；支出决算较上年增加4,544.94元，增长34.44%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为15,004.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.58%，完成年初预算的51.74%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,735.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.42%，完成年初预算的91.19%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,667.24元，增长45.15%；公务接待费支出决算较上年减少122.30元，下降4.28%；具体是国内接待费支出决算2,735.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少122.30元，下降4.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为17,740.25元，完成年初预算的55.44%，支出决算较上年增加4,544.94元，增长34.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为15,004.55元，完成年初预算的51.74%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,735.70元，完成年初预算的91.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1．公务用车运行维护费决算小于预算，一是本年度严格执行公务用车管理规定，通过统筹调度、优化行车路线、提高单车使用效率，有效降低了车辆运行损耗和燃油费支出；二是本年度车辆未发生大额维修项目，日常保养及中小维修费用控制在较低水平；三是部分计划内的长途出差、实地调研任务因工作安排调整未能按原计划全部实施，相应减少了车辆使用频次和费用。

2．公务接待费决算小于预算，新平彝族傣族自治县防震减灾局严格执行公务接待管理办法和开支标准，控制接待规模和陪餐人数，简化接待礼仪，厉行节约。

3．预算编制秉持审慎原则。年初编制“三公”经费预算时，为应对不可预见的公务活动支出，遵循“保障公务、留有余地”的原则进行编制。在实际执行过程中，单位牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非必要、非刚性支出，确保了实际支出低于预算控制数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,667.24元，增长45.15%；公务接待费支出决算减少122.30元，下降4.28%，具体是国内接待费支出决算2,735.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少122.30元，下降4.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年中国地震科学试验场建设项目开工建设，下乡次数增加，导致日常维修保养成本及燃油损耗相较上年有所上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门到新平县开展工作调研、执法检查、中国地震科学试验场选址发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是新平彝族傣族自治县防震减灾局为公益一类事业单位，无机关运行预算经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，新平彝族傣族自治县防震减灾局资产总额1,151,513.60元，其中，流动资产9,448.45元，固定资产1,142,065.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285,342.26元，其中固定资产减少276,520.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13,883.15元，其中：政府采购货物支出1,678.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,204.55元。授予中小企业合同金额5,160.60元，其中：授予小微企业合同金额5,160.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年度部门决算公开表.xlsx