新平彝族傣族自治县检验检测所2025年度部门决算

新平彝族傣族自治县检验检测所
2025年度部门决算
目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

负责拟订全县检验检测工作发展规划、年度工作计划并组织实施，参与相关部门柑橘产业技术研发规划；承担全县食品、药品、农产品、化妆品、医疗器械质量、烟草及相关产品，水质、农产品产地环境、土壤质量、农业投入品等领域的委托、政府指令性检验检测及技术研究；承担计量检定、校准、测试工作及相关技术研究，为监管部门开展计量监督提供技术服务；开展食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品、计量、特种设备等领域技术研究、技术咨询、技术服务和人员培训等工作；承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，参与重大活动安全技术保障服务工作；协同指导乡镇（街道）开展食品、农产品等取样抽检、送检等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、检验检测一股、检验检测二股、产业研究股。

所属单位1个：玉溪市柑橘产业技术研究所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。单位是新平彝族傣族自治县检验检测所。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，促进检验检测工作争先进位。全力以赴补短板、强弱项、保安全、促业务，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，加大学习培训力度，着力抓好党组织和党员队伍建设，扎实推进机关作风建设、党风廉政建设和意识形态工作走深走实，促进检验检测工作高质量发展。

（二）强化制度支撑和政策配套。加强制度保障，确保新的机构职能职责得以有效执行。制定并出台一系列配套政策措施和制度保障，以提升检验检测工作的合规性和效率。

（三）争取多方位支持与资源整合。积极争取各级部门对检验检测工作的全方位支持，包括政策、资金和技术等方面。通过争取项目投入和经费支持，为检验检测能力的建设提供坚实的物质基础。

（四）强化能力建设和实际操作。在制度保障的基础上，切实提高检验检测能力建设，注重实际操作中的技能提升。加强实际检验检测工作的培训和实践，以确保工作人员能够熟练运用新制度和政策，提高工作质量和效率。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县检验检测所2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县检验检测所2025年度收入合计2,973,576.38元。其中：财政拨款收入2,881,576.38元，占总收入的96.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入92,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的3.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,206,581.31元，增长68.28%。其中：财政拨款收入增加1,114,581.31元，增长63.08%，主要原因是单位于去年3月组建，受到人员流动、在职时间和新组单位需求的影响，为确保单位正常运行，今年所需经费大幅增加；无上级补助收入；事业收入增加92,000.00元，上年度无事业收入，主要原因是单位在去年新组建，无收入项目，今年才有农产品检验检测服务费的收入来源；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县检验检测所2025年度支出合计2,967,518.47元。其中：基本支出2,685,178.38元，占总支出的90.49％；项目支出282,340.09元，占总支出的9.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,200,523.40元，增长67.94%。其中：基本支出增加918,183.31元，增长51.96%，主要原因是单位于去年3月组建，受到人员流动、在职时间和新组单位需求的影响，为确保单位正常运行，今年经费支出大幅增加；项目支出增加282,340.09元，上年度无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,685,178.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,599,007.82元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,170.56元，占基本支出的3.21％。办公费人均支出992.44元、印刷费人均支出0.00元、水电费人均支出54.98元、邮电费人均支出37.69元、差旅费人均支出804.95元、维修（护）费人均支出108.46元、培训费人均支出0.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282,340.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

 新平县2024年新组建工作欠款项目资金项目经费70,507.00元，主要用于支付办公室简单改造装修费34,580.00元，沙发、铁皮资料柜、办公会议桌椅购买费19,210.00元，2025年省能力验证样品购买51.00元，支付单位文化墙廉政文化宣传栏制作费8,096.00元，支付2024年新组建搬办公室费用2,000.00元，支付2023年购买的标准溶液样品费用6,570.00元；

购买检验检测耗材及人员能力提升项目经费项目经费85,057.04元，主要用于检验检测试剂、耗材购买和2025年新平县烤烟鲜叶农残检测耗材费66,360.00元，参加实验室/检验检测机构内审员、授权签字人培训18,697.04元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出2,764,291.38元，占本年支出合计的93.15%。与上年相比增加997,296.31元，增长56.44%，完成年初预算的75.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,991,368.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.04%，完成年初预算的70.29%。其中，2010350事业运行支出1,929,324.02元，主要用于人员工资津贴、公用经费等支出；2013699其他共产党事务支出4,140.00元，主要用于党建工作经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,466.00元，主要用于支付公务出行租车费（2024年-2025年5月）；2013801行政运行支出53,438.00元，主要用于年度综合绩效奖；2013810质量基础支出0.00元，主要用于柑橘产业技术研究实验项目支出；2013850事业运行支出0.00元，主要用于计算机更新项目支出。造成预决算差异的主要原因是今年6月份有1名人员调出，项目增加，此外由于资金没有协调好，有的项目未能正常实施。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出300,656.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%，完成年初预算的100.07%。主要用于2080502事业单位离退休支出300.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出300,356.64元；造成预决算差异的主要原因是2025年的社会保障和就业（类）支出预算编制采用2024年度缴费基数作为测算依据，实际缴费按照2025年度调整后的缴费基数执行，造成实际缴费金额和预算测算值产生差异。

9．卫生健康（类）支出196,998.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，完成年初预算的102.05%。主要用于2101102事业单位医疗支出129,965.34元，2101103公务员医疗补助支出64,029.30元，2101199其他行政事业单位医疗支出3,004.08元；造成预决算差异的主要原因是2025年的卫生健康（类）支出预算编制采用2024年度缴费基数作为测算依据，实际缴费按照2025年度调整后的缴费基数执行，造成实际缴费金额和预算测算值产生差异。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出275,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%，完成年初预算的86.19%。主要用于2210201住房公积金支出275,268.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年的住房保障（类）支出预算编制采用2024年度缴费基数作为测算依据，实际缴费按照2025年度调整后的缴费基数执行，造成实际缴费金额和预算测算值产生差异，以及6月份有1名人员调出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，决算为24,941.77元，完成年初预算的75.58%；支出决算较上年增加22,139.77元，增长790.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为20,922.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.89%，完成年初预算的87.18%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为4,019.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.11%，完成年初预算的44.66%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20,922.77元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,217.00元，增长43.43%；具体是国内接待费支出决算4,019.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,217.00元，增长43.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为24,941.77元，完成年初预算的75.58%，支出决算较上年增加22,139.77元，增长790.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为20,922.77元，完成年初预算的87.18%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为4,019.00元，完成年初预算的44.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务出行较多使用平台车辆租赁，根据政府会计制度核算要求，车辆租赁费用不得在公务用车运行维护费科目列支，相应支出在其他对应科目核算，导致经费实际支出低于预算安排；本年度实际发生公务接待事项较少，与年初预判出入较大，导致经费实际支出低于预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20,922.77元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,217.00元，增长43.43%，具体是国内接待费支出决算4,019.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,217.00元，增长43.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位于去年3月组建，各项支出项目还未完善，单位公务出行较多使用平台车辆租赁，根据政府会计制度核算要求，车辆租赁费用不得在公务用车运行维护费科目列支，相应支出在其他对应科目核算；上年度公务接待频次也较低，今年公务接待任务量有所增加，固导致经费支出增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2．购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品农产品检验检测业务（相关工作，产生的接待8批次及64人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项安排。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县检验检测所2025年机关运行经费支出0.00元，无可比数据（新平彝族傣族自治县检验检测所是事业单位）。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，新平彝族傣族自治县检验检测所资产总额2,439,798.63元，其中，流动资产158,006.50元，固定资产572,905.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,708,886.91元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加878,857.11元，其中固定资产增加849,570.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额38,611.97元，其中：政府采购货物支出19,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,401.97元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

新平彝族傣族自治县检验检测所2025年度部门决算公开表.xlsx