新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年度部门决算

新平彝族傣族自治县残疾人联合会
2025年度部门决算
目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

1．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2．团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4．承担新平彝族傣族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。

5．认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6．组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7．协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8．协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人有计划、有组织和有针对性地开展职业技术和实用技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9．统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。

10．完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位2个，分别是：

1．局机关；

2．新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1．局机关；

2．新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人），年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．健全残疾人社会保障体系，落实各项补贴政策，扎实推进残疾人康复服务工作。为200名精神病患者提供服药救助，为175名精神障碍患者提供免费住院治疗救助；为383人次残疾人适配辅助器具509件；为608名群众进行眼部疾病筛查，并为115名患者成功实施复明手术；全省辅助器具免费租借试点工作通过省残联辅具中心评估验收，免费租借84人次。修订《新平彝族傣族自治县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，放宽家庭条件和年龄限制，做到应救尽救，本年度残疾儿童申请康复救助70名。

2．残疾人就业创业取得新成效。完成省级残疾人就业示范基地1个，扶持残疾人产业发展项目60户，残疾人创业示范户15户，转移就业创业带头人73人，完成残疾人新增就业104人，盲人保健按摩机构规范化建设维持原星级补助11户；举办盲人保健按摩、电商人才培训——短视频与直播带货职业技能培训班4期，职业技能培训残疾人250余人次，农村实用技术培训1,273人次；服务残疾人高校毕业生发放补助17名。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年度收入合计8,004,156.65元。其中：财政拨款收入7,959,906.65元，占总收入的99.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入44,250.00元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计增加3,523,511.62元，增长78.64%。其中：财政拨款收入增加3,532,361.62元，增长79.78%；其他收入减少8,850.00元，下降16.67%。主要原因是上年残疾人就业示范基地补助、残疾人技能培训、残疾人康复经费结转2025年支出。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年度支出合计8,006,176.65元。其中：基本支出2,183,446.94元，占总支出的27.27%；项目支出5,822,729.71元，占总支出的72.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,523,549.59元，增长78.60%。其中：基本支出增加485,826.62元，增长28.62%；项目支出增加3,037,722.97元，增长109.07%。主要原因是上年残疾人就业示范基地补助、残疾人技能培训、残疾人康复经费结转2025年支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,183,446.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,047,498.88元，占基本支出的93.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,948.06元，占基本支出的6.23%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,822,729.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．残疾人康复项目经费689,345.81元，主要用于残疾人基本辅助器具适配、基本康复服务、精神残疾人免费住院救治、智力和肢体重度残疾儿童康复救助、残疾人助听器适配等支出。

2．残疾人就业和扶贫项目经费3,441,008.00元，主要用于“阳光家园”居家托养项目、残疾人技能培训及残疾人工作者培训、贫困残疾人困难救济、残疾人大中专学生助学、“就业同奔小康”创业就业行动残疾人自主创业户补助、应届高校残疾毕业生就业促进补助、农村残疾人转移就业示范带头人扶持项目补助、残疾人就业状况实名制信息录入、盲人机构规范化建设及星级维持补助、残疾人生产发展扶持支出。

3．其他残疾人事业项目经费413,995.60元，主要用于残疾人就业服务机构规范化建设、贫困残疾人家庭春节及助残日慰问、残疾人专职委员生活补助、全国残疾人基本康复服务状况和需求信息数据动态更新、残疾人证评残、残疾人协会活动等支出。

4．专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目经费884,639.78元，主要用于听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。

5．机关事业单位职工及军人抚恤补助项目经费268,253.40元，主要用于发放遗属生活困难补助、兑付退休人员死亡一次性抚恤金。

6．“精准医疗爱眼护眼”公益活动项目经费46,270.00元，主要用于爱眼护眼相关工作的办公费、差旅费支出。

7．“专项债券”项目经费79,217.12元，主要用于清偿档案整理、“阳光家园”居家托养等企业欠费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出6,996,049.75元，占本年支出合计的87.38%。与上年相比增加3,483,916.98元，增长99.20%，完成年初预算的72.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2．外交（类）无支出，年初无此项预算。

3．国防（类）无支出，年初无此项预算。

4．公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5．教育（类）无支出，年初无此项预算。

6．科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出6,597,060.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.30%，完成年初预算的71.30%。其中:

“2080501”行政单位离退休支出2,400.00元，主要用于公务员身份退休人员费用支出；

“2080502”事业单位离退休支出1,200.00元，主要用于事业身份退休人员费用支出；

“2080505”机关事业基本养老保险支出缴费支出235,329.12元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

“2080801”死亡抚恤支出268,253.40元，主要用于发放遗属生活困难补助、兑付退休人员死亡一次性抚恤金；

“2081101”行政运行支出1,545,528.10元，主要用于在职人员工资、工会经费、日常办公费、公务用车运行维护费等支出；

“2081104”残疾人康复支出689,345.81元，主要用于残疾人基本辅助器具适配、基本康复服务、精神残疾人免费住院救治、智力和肢体重度残疾儿童康复救助、残疾人助听器适配等支出；

“2081105”残疾人就业支出3,441,008.00元，主要用于“阳光家园”居家托养项目、残疾人技能培训及残疾人工作者培训、贫困残疾人困难救济、残疾人大中专学生助学、“就业同奔小康”创业就业行动残疾人自主创业户补助、应届高校残疾毕业生就业促进补助、农村残疾人转移就业示范带头人扶持项目补助、残疾人就业状况实名制信息录入、盲人机构规范化建设及星级维持补助、残疾人生产发展扶持支出；

“2081199”其他残疾人事业支出413,995.60元，主要用于残疾人就业服务机构规范化建设、贫困残疾人家庭春节及助残日慰问、残疾人专职委员生活补助、全国残疾人基本康复服务状况和需求信息数据动态更新、残疾人证评残、残疾人协会活动等支出。

造成预决算差异的主要原因，县级财政财力紧张，年初安排的残疾人康复、就业类项目资金根据实际财力予以调减。

9．卫生健康（类）支出194,457.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，完成年初预算的112.38%，其中：

“2101101”行政单位医疗支出104,906.18元，主要用于在职职工缴纳医疗保险；

“2101102”事业单位医疗支出3,177.00元，主要用于事业人员缴纳大病保险；

“2101103”公务员医疗补助支出83,957.20元，主要用于职工缴纳公务员医疗保险；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,417.34元，主要用于缴纳职工工伤保险。

造成预决算差异的主要原因，上年度9—12月单位承担的养老保险缴费在本年度列支。

10．节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12．农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13．交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16．金融（类）无支出，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出204,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的93.09%。主要用于“2210201”缴纳职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因，县级财政财力紧张，本年度11—12月职工住房公积金未缴纳。

20．粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23．其他（类）无支出，年初无此项预算。

24．债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25．债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为32,556.74元，完成年初预算的90.44%；支出决算较上年减少2,560.61元，下降7.29%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为26,260.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.66%，完成年初预算的90.55%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,296.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.34%，完成年初预算的89.94%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,595.61元，下降8.99%；公务接待费支出决算较上年增加35.00元，增长0.56%；具体是国内接待费支出决算6,296.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加35.00元，增长0.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为32,556.74元，完成年初预算的90.44%，支出决算较上年减少2,560.61元，下降7.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为26,260.74元，完成年初预算的90.55%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,296.00元，完成年初预算的89.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，大力压缩“三公”经费支出，从源头上控制经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,595.61元，下降8.99%；公务接待费支出决算增加35.00元，增长0.56%，具体是国内接待费支出决算6,296.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加35.00元，增长0.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务出车比上年减少，车辆燃料费支出比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复、残疾人创业示范户核查、扶持发展生产、残疾人基本状况更新、白内障复查，“春节”“助残日”慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市残联残疾人工作调研、创业就业示范户核查、“春节”“助残日”慰问工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费支出135,948.06元，比上年增加37,869.21元，增长38.61%，主要原因：一是上年电话费转到本年支出，二是因工作需要，本年出差比上年增加，报销差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费9,779.32元，水费720.30元，电费800.24元，邮电费4,980.00元，差旅费11,636.00元，公务接待费6,296.00元，劳务费22,950.00元，工会费7,200.00元，福利费6,925.46元，公务用车运行费26,260.74元，其他交通费用34,800.00元，其他商品和服务支出3,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，新平彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额783,730.56元，其中，流动资产20,693.78元，固定资产763,036.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,683.67元，其中固定资产减少35,792.71元，主要原因是固定资产按月计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额23,100.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,100.00元。授予中小企业合同金额7,575.00元，其中：授予小微企业合同金额7,575.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年度部门决算公开表.xlsx