新平彝族傣族自治县公安局2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县公安局2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。

2.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处理全县重特大刑事案件、重大治安突发事件，以及危害国家安全犯罪案件。

3.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

4.负责全县经济犯罪防范和侦查工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动；指导金融、财税等部门做好防范经济犯罪的工作。

5.负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；组织参与社会治安综合治理；指导监管场所开展执法工作并对其执法活动实施监督。

6.指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。监督管理全县保安服务行业工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种邪教组织和境内外敌对势力的渗透破坏活动。分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，组织开展反恐怖业务工作。

8.指导和研究部署全县道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序，做好交通警卫工作，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故。

9.组织开展全县公安机关机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，组织、指导和参与全县安全技防工作。组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

10.负责警用装备、物资及经费保障机制建设，规划公安装备现代化建设；负责全县公安基础设施建设和固定资产管理。

11.负责全县社会治安防控体系建设。

12.负责全县公安队伍思想政治、文化、作风建设以及纪律检查和警务督察等工作，规划、指导和管理全县公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作。配合组织部门做好干部培养、考察和推荐工作。

13.组织实施对前来我县的党和国家领导人、重要外（贵）宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

14.负责指导公安消防现役部队业务建设和队伍建设。指挥武警中队执行公安任务和指导相关业务建设工作。

15.指导县森林公安局的业务工作。

16.承担全县公民出国（境）受理、审核业务，做好国家工作人员（特岗人员）、法定不准出境人员的登记备案和信息更新维护；负责本县公安国际警务合作；负责本县公安系统因公出国（境）的组织及服务工作，依法处理“三非人员”（非法入境、非法居留、非法就业）涉外案（事）件；指导全县派出所境外人员管理工作。

17.负责参与处置暴力恐怖、暴乱骚乱、劫持、大规模聚众滋事等案（事）件的处置工作；承担布防、堵截、抓捕暴力恐怖分子、严重刑事犯罪分子及重大事件现场稳控等任务；负责社会治安巡逻防控工作和重大活动的安保工作；参与群体性事件处置工作；开展抢险救援、紧急救助危难群众等工作。

18.负责组织、指导全县反恐怖工作的开展；分析、研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争的建议和对策；组织开展反恐怖基础业务建设，检查落实防范恐怖袭击的各项措施；负责对恐怖组织、案件进行侦查、调查；承担新平县反恐怖工作协调领导小组的工作职责。

19.承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、交通警察大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队、反恐怖大队、县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队。

所属单位13个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县看守所；

2.新平彝族傣族自治县拘留所；

3.新平彝族傣族自治县桂山派出所；

4.新平彝族傣族自治县平甸派出所；

5.新平彝族傣族自治县扬武派出所；

6.新平彝族傣族自治县新化派出所；

7.新平彝族傣族自治县老厂派出所；

8.新平彝族傣族自治县者竜派出所；

9.新平彝族傣族自治县戛洒派出所；

10.新平彝族傣族自治县水塘派出所；

11.新平彝族傣族自治县漠沙派出所；

12.新平彝族傣族自治县建兴派出所；

13.新平彝族傣族自治县平掌派出所。

（三）重点工作概述

1.强化“一个领导”。牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，始终坚持党对公安工作的绝对领导，始终坚持政治建警方针，以全面学习贯彻党的二十大精神为统领，总结固化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经验和成果，着力加强全县公安队伍政治教育、党性教育，抓实抓细政治轮训，着力提升政治能力，强化理论武装和制度执行，确保公安队伍信念更加坚定、目标更加清晰、方向更加正确、步伐更加稳健。

2.聚力“一个目标”。一是围绕推进公安工作现代化三年行动目标，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化抓落实，组织全县公安机关各部门民警和警务辅助人员，狠抓“七大体系”各项工作重点任务的攻坚克难，助力公安机关防风险、保安全、护稳定、推改革、促发展的七项能力和水平取得新提升，逐步实现短板弱项越来越少、工作越来越好的目标，以此加快新平公安工作现代化发展进程。二是聚焦公安工作高质量发展和实现现代化的战略性支点，做优做强“四大保障支撑”，助推公安工作现代化高质量发展。

3.固守“四大底线”。一是树牢底线思维。二是按照“市县主战、派出所主防”要求，总结固化夏季治安打击整治行动及各类专项行动做法和成效，全面统筹公安机关专项行动和普法强基补短板专项行动等，强化公安机关打防管控各项工作措施落实，全力维护新平和谐稳定的社会治安大局。三是以发挥县、乡镇（街道）两级交安委平台作用为牵引，抓实抓细道路交通事故预防领域的违法查处、隐患整改、宣传提醒等各项工作措施的落实，坚决守住不发生较大道路交通事故的底线。四是纵深推进全面从严管党治警各项措施的落实，持续加强队伍教育管理，落实落细暖警爱警措施，确保以良好的精神状态和作风收官2023年度工作，科学谋划和全面做好2024年度各项公安工作。

4.补齐“两个短板”。

5.夯实“两个支撑”。一是进一步夯实队伍保障支撑。二是进一步夯实警务综合保障支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制299人，其中：行政编制299人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制63辆，实有车辆51辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,845.43万元，其中：一般公共预算8,810.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入34.51万元。

与上年对比减少77.52万元，下降0.87%，主要原因是根据县级财力情况，政府性基金和财政专户管理资金安排收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,810.92万元，其中：本年收入8,810.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,810.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加49.86万元，增长0.57%，主要原因是本年度增加职工相应的工资社保、公积金等人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,845.43万元。财政拨款安排支出8,810.92万元，其中：基本支出7,988.72万元，与上年对比减少120.66万元，下降1.49%，主要原因是落实各级政府关于厉行节约文件精神，逐年缩减行政机关运行公用经费；项目支出822.20万元，与上年对比增加470.52万元，增长133.79%，主要原因是结转提前下达专项转移支付资金，故项目支出增长较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013299其他组织事务支出”科目，2024年预算安排1.42万元，主要用于离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作；

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排2.00万元，主要用于机关党组织党建工作；

“2040201行政运行”科目，2024年预算安排6,569.63万元，主要用于公安局人员工资福利支出，保障公安局正常运转，看守所在押人员保障经费；

“2040220执法办案”科目，2024年预算安排417.51万元，主要用于公安局委托业务、案件鉴定等相关支出；

“2040299其他公安支出”科目，2024年预算安排153.20万元，主要用于业务保障、烟草联合执法、交警大队业务保障等相关支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排98.40万元，主要用于行政人员退休生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排641.74万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排10.08万元，主要用于部门退休人员遗属生活补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排10.42万元，主要用于行政人员大病补充保险；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排249.68万元，主要用于在职人员基本医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排140.98万元，主要用于机关单位公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排17.14万元，主要用于职工工伤保险缴费补助；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排498.72万元，主要用于机关人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县公安局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.15万元，较上年减少117.75万元，下降93.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公安局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公安局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年减少113.55万元，下降93.30%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年减少113.55万元，下降93.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为51辆。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县公安局交警大队业务保障经费30.00万元

绩效目标：本项目旨在保障交警大队的正常公用经费，维持正常的办公环境，及时疏导化解全县特别是县城区的交通拥堵，维持正常的交通秩序，确保广大人民群众有一个良好的交通环境，促进我县的经济建设向前发展。为了提高交警大队的业务水平和效率，保障道路交通的安全、顺畅和有序，需要投入大量的业务保障经费。通过项目的实施，保障提供优质的办公耗材和维修维护服务，保障交警大队各项工作的顺利进行，提高工作效率和办公质量。确保活动期间的安全与秩序，有效防范和应对各类突发事件，为活动顺利进行提供强有力的保障。对交警大队设施设备的常规检查和保养，包括对设施的外观、部件和运行情况进行检查，以及及时发现和解决潜在问题。

新平彝族傣族自治县公安局看守所在押人员保障经费234.00万元

绩效目标：为了改善看守所条件，提高在押人员的生活质量，保障司法公正和人权，本项目旨在为看守所提供必要的经费支持，以改善在押人员的生活条件和福利待遇。通过提高饮食标准和加强食品卫生管理，在押人员的饮食条件将得到显著改善，获得足够的营养和卫生食品，有助于身体健康和疾病预防。为在押人员提供必要的医疗保障，包括日常医疗、疾病防治、紧急救援等，能够及时有效地处理在押人员的身体和心理健康问题，有助于提高在押人员的生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公安局2024年机关运行经费安排451.40万元，主要包括：办公费89.58万元；电费70.00万元；水费10.00万元；委托业务费13.50万元；其他交通费用213.48万元；会议费1.00万元；福利费23.60万元；工会经费28.32万元，退休干部公用经费1.92万元。与上年对比减少214.60万元，下降32.08%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控行政运行成本，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县公安局资产总额9,574.77万元，其中，流动资产271.64万元，固定资产9,303.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加898.77万元，其中固定资产增加898.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值31.54万元；报废报损资产4项，账面原值230.47万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700631200111

新平彝族傣族自治县公安局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县公安局2024年部门预算表.xls