新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2023年部门预算

监督索引号53042700143400200000

新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）

2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，新平彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责为：

1.贯彻执行国家、省市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。

2.负责全县政务服务体系建设和行政审批制度改革；完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.负责集中行使相关部门的行政审批职责，推进全县政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对政务服务事项、行政审批及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4.负责实体政务服务大厅和网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。

5.履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。负责公共资源交易、政府采购和出让等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理股、行政审批管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力提升营商环境政务服务指标。

一是推进政务服务事项标准化。进一步梳理规范政务服务目录清单和实施清单，统一事项名称、设定依据、法定时限等要求，优化再造业务流程，提高“最多跑一次”事项数量。二是推进政务服务便利度。围绕“互联网+政务服务”，按照“全省一张网”的要求，加大“全省一体化政务服务平台”和“一部手机办事通”的推广应用力度。强化线下综合服务，推进“综合窗口”改革，鼓励各乡镇（街道）依托省一体化政务服务平台，推动政务服务渠道向基层和多端延伸。三是全面提升网上服务能力，2023年进一步提优化提升营商环境政务服务指标，全县政务服务事项网上可办率达100%、全程网办率达95%、即办件率为75%以上。四是健全政务服务评价监督。健全网上政务服务能力评估体系，强化常态化运行监测机制，进一步提升政务服务效能。全面落实政务服务“好差评”制度，推行“一事一评”“一次一评”，加大差评整改力度，提高企业群众满意度。

2.着力探索建立“容缺受理”服务机制。

探索“容缺受理”服务模式，对不涉及国家安全、公共安全、公众健康等重大公共利益的非即时办结行政审批事项按照合法、公开、高效、自愿和守信的原则，实施“容缺受理”。对基本条件具备、主要申请材料齐全且符合法定要求，但次要条件或申请材料欠缺的行政许可事项，经申请人作出相应承诺后启动“容缺受理”服务机制。

3.着力推进“局长走流程”常态化。

持续推进“局长走流程”活动，以办事企业和群众身份“走流程、坐窗口”，派驻单位领导上半年、下半年各一次参与一次审批服务、实施一次业务检查、开展一次服务回访、进行一次座谈交流等形式，看服务窗口是否存在办事不便、效率不高、业务不熟、渠道不畅、服务不优等问题，深化政务服务改革，不断优化企业等市场主体在市场经济活动中所涉及的体制机制性因素和条件，更大地激发市场活力和社会创造力。

4.着力增强政务大厅智能化水平。

积极与各服务部门对接，争取上级部门自助化终端设备配置，配置更多“24小时”便民服务自助设备，提高群众办事便利度。同时，在全省一体化政务服务平台配置上线更多“一件事一次办”主题事项，在政务服务大厅公示省、市实行告知承诺的证明事项清单。争取建设智慧数字政务—刷脸进入项目，提升政务大厅数据化水平。

5.着力提升乡村政务服务规范化建设。

完善县、乡、村三级协同联动的运行机制。推进乡镇（街道）“便民服务中心”、村（社区）“便民服务站”规范化建设。将与群众密切相关的政务服务事项纳入大厅，集中受理、审批、审核、代办、转办相关业务，为群众企业提供“一站式”政务服务；并对村（社区）便民服务站开展业务指导和日常监管。坚持以标准化促进规范化，以规范化促进便利化。

6.着力打造开放透明的“阳光政务”。

围绕以公开促落实、促规范、促服务，以公开透明更好保障人民监督。加强惠企政策公开服务，畅通政策咨询渠道，设立政策宣传栏，政策宣传窗口，明确人员，开通政策场景化综合精准解读，推广短视频解读。

7.着力纾解企业反映营商环境问题。

严格落实按月回访企业制度，及时处理回访中企业反映的问题，对企业反映问题逐项进行甄别核实，摸清具体情况、找准问题根源，分析对策措施，有针对性地提出整改意见，明确责任领导、牵头部门和整改时限，对所反映的问题实行清单式编码管理，整改完成一项销号一项，确保改到位，取得实效，改善我县营商环境。

8.着力强化政务服务制度创新。

修订完善政务大厅《首问首办责任制》、《一次性告知制》、《限时办结制》、《服务窗口问题通报整改机制》等相关制度，加大窗口人员纪律作风巡查督查力度，认真践行“典型引路法”，设立政务服务“光荣榜”“曝光台”。对先进典型、创新做法，服务标兵及时上“光荣榜”进行表扬激励，树立服务标杆，对不作为、慢作为，乱作为，不遵守中心规章制度和服务规范，服务意识淡薄，政务服务有“差评”的服务行为上“曝光台”进行鞭策改进，维护和有效提升服务窗口的良好形象和办事效率。

9.着力强化事项清单赋权到位。

以戛洒镇行政管理体制改革为契机，在第一批赋予戛酒镇行使136项县级行政职权基础上，对第二批准备赋子172项县级行政职权进行指导和协调跟踪问效，提升方便企业群众办事，就近地办理，实现“方便办事”，便于政企沟通联系，熟悉掌握市场主体的反映和诉求，及时为市场主体解决困难和问题，服务企业，实现“亲清政商”关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 290.37万元，其中：一般公共预算290.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少50.71万元，下降14.87%。主要原因是行政人员在岗人数减少4人（提前退休3人、调出1人），相应减少了人员经费及公用经费预算等财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入290.37万元，其中:本年收入290.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少50.71万元，下降14.87%。主要原因是行政人员在岗人数减少4人（提前退休3人、调出1人），相应减少了人员经费及公用经费等财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出290.37万元。财政拨款安排支出290.37万元，其中：基本支出261.37万元，与上年对比减少55.21万元，下降17.44%。下降的主要原因是行政人员在岗人数减少4人（提前退休3人、调出1人），相应减少了人员经费及公用经费等预算支出；项目支出29.00万元，与上年对比增加4.50万元，增长18.37%。增长的主要原因是成立政务局党总支，增加党建经费预算0.50万元；政务大厅运行经费支出增加4.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行安排支出198.93万元，主要用于部门人员经费及商品服务支出；

2010302一般行政管理事务安排支出28.00万元，主要用于政务服务大厅运行项目支出；

2013699其他共产党事务支出安排支出1.00万元，主要用于党建项目运行支出；

2080501行政单位离退休安排支出8.82万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出17.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗安排支出9.86万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗安排支出0.16万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出7.92万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.37万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排支出17.93万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.46万元，其中：政府采购货物预算3.46万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，与上年对比减少0.02万元，下降0.49%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2023年公务接待费预算支出为1.70万元。国内公务接待批次预计为27批次，预计接待215人次。

与上年对比减少0.02万元，下降1.16%。下降的主要原因是厉行节约，降低接待费总量支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.40万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门列入2023年重点项目预算的是：政务服务大厅运行经费。

该项目主要用于保障政务服务大厅所有入驻的单位或部门、154名窗口工作人员正常开展政务服务工作，以及大厅日常运转的基本运营支出，主要包括大楼水电费、维修维护、办公耗材、广告宣传、网络运行、公共场所安全保险、公共设施、消防安全、后勤保障等费用的开支，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务及办公环境。具体工作目标如下：

1.着力提升营商环境政务服务指标：一是推进政务服务事项标准化。进一步梳理规范政务服务目录清单和实施清单，统一事项名称、设定依据、法定时限等要求.优化再造业务流程，提高“最多跑一次”事项数量。二是推进政务服务便利度。围绕“互联网+政务服务”，按照“全省一张网”的要求，加大“全省一体化政务服务平台”和“一部手机办事通”的推广应用力度。强化线下综合服务，推进“综合窗口”改革，鼓励各乡镇（街道）依托省一体化政务服务平台，推动政务服务渠道向基层和多端延伸。三是全面提升网上服务能力，2023年进一步提优化提升营商环境政务服务指标，全县政务服务事项网上可办率达100.00%、全程网办率达95.00%、即办件率为75.00%以上。四是健全政务服务评价监督。

2.着力探索建立“容缺受理”服务机制；

3.着力推进“局长走流程”常态化；

4.着力增强政务大厅智能化水平；

5.着力提升乡村政务服务规范化建设；

6.着力打造开放透明的“阳光政务”；

7.着力纾解企业反映营商环境问题；

8.着力强化政务服务制度创新；

9.着力强化事项清单赋权到位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一航设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2023年机关运行经费安排16.01万元，与上年对比减少56.85万元，下降78.03%，下降的主要原因是行政人员在职人数减少（提前退休3人，调出1人），从而减少公用经费预算支出；政府购买人员工资劳务支出52.02万元调整并入其他工资福利支出/人员经费，不再统计为机关运行经费支出。2023年机关运行经费主要用于一般公用经费4.75万元；公务接待1.70万元；公务用车运行维护费2.40万元；工会经费1.76万元；公务交通补贴5.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）资产总额24.76万元，其中，流动资产1.57万元，固定资产（净值）23.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年对比增加3.94万元，其中固定资产（净值）增加2.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产82项，账面原值19.82万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700143400200111

附件：         

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新平彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2023年部门预算重点领域财政项目公开.doc

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